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现金麻将水务局2019年度部门决算公开

索引号:1153232701517648x4-/2020-1102052 公文目录:部门预决算 发文日期:2020年11月02日 主题词:部门决算公开 文  号: 成文日期:

监督索引号53232700433201000 

现金麻将水务局2019年度部门决算

  

 

  第一部分  现金麻将水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  现金麻将水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

现金麻将水务局是现金麻将工作部门,现金麻将水务局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导,主要工作职责为:

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策,组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。
    2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
    3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
    5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
    6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;组织指导水利基础设施网络建设;指导重要江河的治理、开发和保护;指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
    7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作;指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作;
    8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理,制定有关制度并组织实施;组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施:指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设;指导水利设施的管理、保护和综合利用;组织编制水库运行调度规程,指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。
    9.负贵水土保持工作。组织编制水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
    10.负责农村水利水电工作。指导农村水利的管理和改革;指导农村饮水安全工程建设管理工作;组织实施农村饮水安全巩固提升工程,指导农村生活供水工作,指导节水灌溉有关工作;指导农村水价综合改革工作;指导农村水电开发利用工作;指导农村水利社会化服务体系建设。
    11.负责水利法律法规的实施和监督检查。调处行政区域内重大水事纠纷,协调重大水事违法案件的查处,组织指导水政监察和水行政执法工作;依法负贵水利行业安全生产工作,组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。
    12.负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。
    14.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
    15.将现金麻将水利工程管理站、现金麻将水政水资源管理站、现金麻将小(一)型水库灌区管理所、现金麻将麻栗树水库管理所、现金麻将尼白租水库管理所、现金麻将直苴中型水库管理所、现金麻将质量与安全监督站等县水务局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县水务局。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.项目建设加快推进,基础设施显著提升。一是抓续建项目进度。概算总投资74,861.99万元的直苴水库工程累计完成投资69,677万元;概算总投资8,324.57万元的拉里么小(一)型水库工程累计完成投资8,268.40万元;概算总投资5,367.78万元的直苴水库径流区重金属污染源治理项目累计完成投资4,745万元。二是抓开工项目速度。概算总投资1,928.67万元的永定镇东片区产业发展水利基础设施配套项目完成投资855万元;概算总投资2,073.28万元的万马河那干至迤资段农村基础设施建设项目、概算总投资2,337.98万元的万马河邦洒至万马电站段农村基础设施建设项目已顺利开工建设;概算总投资6,472.45万元的鲁母小(一)型水库工程完成项目招投标工作,正在进行施工准备工作。三是抓竣工项目力度。概算总投资726.05万元的脱贫攻坚饮水保障第一批补短板项目,概算总投资460.54万元的脱贫攻坚饮水保障第二批补短板项目,概算总投资1,057.02万元支那山洪沟治理工程,概算总投资1,422万元的2018年中央预算内农村饮水安全巩固提升工程、概算总投资1,645万元的2018年脱贫攻坚农村饮水保障补短板项目完工投入使用,极大改善了贫困地区基础设施条件。

2.项目谋划导向精准,前期工作取得实效。目前概算总投资32,371.92万元的中山小(一)型水库工程基本完成前期审批工作,现正在办理节地评价及永久征转手续;估算总投资24,499.37万元的长箐小(一)型水库工程可行性研究报告通过州发改委审查待批复;估算总投资12,664.82万元的河库、库库连通工程完成项目总体可研报告及部分项目初步设计报告编制;概算总投资3,810.7万元的永广铁路(永仁段)建设影响水利设施恢复工程实施方案已获州发改委批复;概算总投资751.83万元的宜就他的么小流域治理项目实施方案通过省水利厅评审,并获得州水务局批复;估算总投资1,967.26万元永定河城区末段河道治理工程初步设计报告编制完成;估算总投资2,000万元的直苴水库中型灌区完成实施方案编制;估算总投资13,760万元的城乡供水一体化建设项目正在编制项目实施方案。

3.防汛抗旱调控科学,防灾减灾成效显著。一是抗旱方面。积极应对,科学处置,面对旱情实际,及时启动全县抗旱应急Ⅲ级响应。对县域内的水量实行统一调度。全县共投入抗旱31485人次,投入抗旱机电井269口,泵站44处,移动抗旱设备1661台套,运水车辆560辆次,投入抗旱用电22.93万度,用油39.47吨,抗旱资金386.7万元,抗旱浇灌面积83035亩,解决人畜饮水困难3202人,大牲畜3172头。二是防汛方面。调整充实县、乡(镇)、村防汛指挥机构,编制水库度汛计划,落实水库、重点河段防汛安全 “三个责任人、三个方案、三个措施”,严格执行汛期24小时值班制度,确保了汛期安全。三是蓄水方面。采取“先蓄后排,蓄引提”等措施,在后汛期及时启动引提增蓄措施,做到防洪蓄水两不误。截止目前,全县平均降雨765.72毫米,比去年同期834.99毫米减少69.27毫米。全县库塘蓄水量达7813.71万立方米,比去年同期的8628万立方米少814万立方米。占县下达任务8968.7万立方米的87.12%。

4.水资源保护措施得力,治水管水不断增强。一是认真开展最严格水资源三条红线控制管理。2019年,全县实际总用水量为4762万立方米,总用水量占下达控制指标任务数1.3亿立方米的36.63%;万元GDP用水量112.54立方米/万元,下降37.58%,高于州下达的下降24%的任务数;万元工业增加值用水量21.64立方米/万元,下降65.48%,高于州下达的比2015年下降28%的任务。2019年农田灌溉水有效利用系数为0.56,高于州下达农田灌溉水有效利用系数为0.55控制目标;2019年县级以上城市饮用水水源地(尼白租水库饮用水水源地)水质达标率为100%;重要河流5个水功能区水质均达到二类和三类的保护目标;重要水功能区污染物入河总量较上年度明显减少,永定河等重点河流水质得到较大改善。二是开展水资源保护和节水型社会建设工作。加强水源地保护监管和取水摸底排查,共封堵违规取用地下水井2处。积极开展节约用水管理,2019年城市供水管网漏损率为19.08%,比2018年的23.33%下降4.25%。落实节水评价机制,明确节水型单位36家、节水型学校2所、节水型小区2个、节水机关建设示范试点单位3家。三是严格水政执法及行政审批,对保留的14项行政审批事项进行清理和调整,强力推进在建生产建设项目水土保持“三同时”监督执法,办理水土保持方案审批10件,水土保持设施自主验收建设项目报备3个,检查开发建设项目8个,实施全面检查12次,完成74个水土保持疑似违法违规项目核查,收取水土保持补偿费10.15万元。四是将水行政执法与扫黑除恶专项斗争工作有机结合,加密水行政巡查工作频次,对发现的违法行为及时处置和整改,累计巡查河道长170公里,水域79平方公里,巡查检查监管对象25个,现场制止违法行为9个,立案查处4件,移送案件3件,结案1件。五是强化小型水利工程管理,开展水库运行管理工作监督检查达30余次,及时更换不认真履行工作职责的3名管理人员,并对更换调整后的14名管理人员开展业务培训2次。

5.河湖长制扎实开展,生态水利更加巩固。全县河湖长制覆盖87条河流、121件水库、26座塘坝、20条渠道,共落实县、乡、村三级河长609名,村民小组巡查员(含保洁员)1432名。安装设置河长公示牌173块,接受社会监督,并结合河长岗位及时调整更新,确保河湖长责任落实到位。加大永定河整治力度,采取购买社会服务的方式聘用2名专职保洁员开展永定河日常保洁巡查,落实专人每天对河道垃圾、水葫芦等进行清理,共清理永定河河道杂草、水草4.5万平方米、河道垃圾约45吨、打捞河面水葫芦4.5万平方米;及时更换修复县级河湖长公示牌26块,制作湖河长制宣传纸杯3.56万个、河道管理提示牌30块、河长制宣传标语15条,让更多人了解全面推行河长制的必要性,逐步形成全民参与、部门联动、社会监督的河库渠水资源保护治理社会氛围和工作机制。组织启动了河湖水域岸线划定及河长制信息平台建设。

6.水利改革持续深化,瓶颈制约取得突破。一是加大农业水价改革力度,加强宣传和舆论引导,积极动员乡镇成立用水专业合作社组织。按照“先行先试、逐步推开”原则,以莲池乡核心区为示范,成立莲池源泉供水专业合作社承担灌区供用水管理、末级渠系维护和水费征收等工作,实现了水利工程由“国建公管”向“国建、民管、民受益”的管理模式转变;供水保证率提高,群众节约用水意识增强,开展水费收缴和争议面积复核工作,共收取小(一)型水库水费367,956元,比去年增加78,770元,占核定水费收缴任务的108%。二是大力推进投融资改革。积极和云南水务产业投资有限公司合作,今年共融资11,680.5万元投入水利项目建设,有效缓解了项目推进过程中资金制约瓶颈。采取PPP模式推进中山小(一)型水库建设,成立了现金麻将水网建设投资有限公司,共融资8,895.78万元投入项目建设。

7.质量安全监管有力,建设秩序持续好转。全面落实水利行业主管部门的监管责任,以在建直苴水库、拉里么水库、万马河农村基础设施建设等水利工程建设质量与安全生产为工作重点,以落实施工企业安全生产主体责任为抓手,加强在建工程建设质量及安全检查。层层签订安全生产责任书。尼白租水库实现了水务安全生产标准化三级达标建设。截止目前,组织质量与安全监督检查12次,下发整改通知10份,排查安全隐患132起,签订安全生产责任书26份。完成2件涉水项目招投标备案、监管。对在建工程农民工工资支付保障工作进行检查、督导,共开展农民工工资清欠行动7次,印发宣传材料400份,接受咨询6次,检查在建项目5个,其他用人管理单位19个,完成农民工工资清欠33.61万元。

8.脱贫成果巩固扎实,民生水利泽润民心。一是行业扶贫方面。实行农村饮水保障包保责任制,加强农村饮水安全保障动态管理,实时掌握全县农村人口饮水安全保障情况,发现问题,及时整改,并进行饮水安全评价。今年来组织开展饮水保障核查5次,明确管理主体责任、行业监管责任、供水单位运行管理责任单位共24个,落实责任人73人,印发《现金麻将农村饮水安全工程管理办法(试行)》。完成了概算总投资1,531.60万元的中央预算内农村饮水安全巩固提升项目验收工作和概算总投资1,857.72万元的三批次169件农村饮水保障补短板项目建设。联合县疾控中心在枯水期和丰水期各取水样40组进行农村饮水水质检测,确保农村饮用水水质合格达标。对2019年全县新识别纳入建档立卡贫困户27户90人、返贫3户6人进行饮水安全保障核查及评价,该批次建档立卡贫困户饮水安全保障均达标。目前全县7个乡镇63个行政村农村人口实现农村饮水保障全覆盖,达到脱贫出列标准要求,顺利通过省级评估和国家抽检。全县农村集中供水率从2018年的88%提高到94%,自来水普及率从84%提高到93%,农村供水保证率达90%以上。二是定点扶贫方面。深入开展入户走访,下足“绣花”功夫,通过“五查五看”加强扶贫动态管理;通过开展“消费扶贫活动”、“脱贫攻坚募捐活动”、“ 爱心企业捐赠活动”、“贫困户技能培训活动”、“与企业对接贫困户劳务输送活动”等帮扶方式,千方百计增加贫困户收入,切实巩固了脱贫成果,确保挂点联系的波者地村委会建档立卡贫困户79户252人全部脱贫。

9.主题教育深入开展,管党治党全面加强。一是提升党建工作成效。以“不忘初心,牢记使命”主题教育为契机,坚持把理论灌输、政治灌输作为基础环节,从思想根源上破除形式主义、官僚主义。结合专题辅导,交流研讨,开展主题党日活动,提高了全体党员的理论水平。落实主体责任,创新“智慧党建”,提升基层党建信息化水平,机关党支部于今年6月被县委命名为“规范化建设示范党支部”。二是持续强化作风建设。深入开展“五个年”“十个一”警示教育。压实党风廉政建设责任,增强了党员干部和公职人员的纪律规矩意识,筑牢了拒腐防变的思想防线、法纪防线。三是扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼。工作中牢牢抓住“定目标、亮目标、考目标、用目标”四个重点,厘定了水务局的3个标兵,2个标杆,做到“比”有对象、“学”有榜样、“赶”有目标、“超”有方向,确保了2019年各项工作有序推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入现金麻将水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

现金麻将水务局部门2019年末实有人员编制64人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制57人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

现金麻将水务局部门2019年度收入合计13923.06万元。其中:财政拨款收入12971.01万元,占总收入的93.16%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入952.05万元,占总收入的6.84%。2018年度收入合计6640.07万元。其中:财政拨款收入6531.32万元,占总收入的98.36%;其他收入108.75万元,占总收入的1.64%。与上年对比增加7282.99万元,同比增加109.68%,主要原因是:一是直苴水库工程中央预算内投资6,000.00万元,重金属污染治理州级配套资金50.00万元、县级配套资金308.00万元等项目资金预算指标直接下达水务局账户;二是省水投公司直汇2018年农村人饮巩固提升项目省级贷款资金177.00万元并入水务局一体化预算平台统一核算。2018年直苴水库工程建设、重金属污染治理等项目各级配套资金预算指标县财政直接下达到直苴水库工程建设管理局和重金属污染治理中心单独核算未下达到水务局账户,所以导致收入与上年相比增幅较大。

二、支出决算情况说明

现金麻将水务局部门2019年度出合计14286.95万元。其中:基本支出1063.86万元,占总支出的7.45%;项目支出13223.09万元,占总支出的92.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计4366.22万元。其中:基本支出1027.02万元,占总支出的23.52%;项目支出3339.20万元,占总支出的76.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出合计与上年相比增加9920.73万元,同比增长227.22%。主要原因是:水务局加强对水利项目的督促检查,加快推进水利工程建设,及时拨付水利项目建设资金,导致支出比上年度增加。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障现金麻将水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1063.86万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出1027.02万元,比上年增加36.84万元,同比增长3.59%。增长的主要原因是:提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费978.02万元支出占基本支出的91.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.83万元占基本支出的8.07%。

 

现金麻将水务局2018年与2019年基本支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

基本支出项目

2018年经费支出

占基本支出比例

2019年经费支出

占基本支出比例

2019年较2018年增减数(增+减-)

基本工资

222.95

21.71%

236.11

22.19%

13.16

津贴补贴

201.64

19.63%

170.49

16.03%

-31.15

奖金

16.54

1.61%

141.04

13.26%

124.50

绩效工资

245.88

23.94%

117.57

11.05%

-128.31

机关事业单位基本养老保险缴费

98.59

9.60%

87.65

8.24%

-10.94

职工基本医疗保险缴费

47.21

4.59%

47.44

4.46%

0.23

职业年金

4.24

0.41%

 

 

-4.24

公务员医疗补助缴费

25.79

2.51%

25.86

2.43%

0.07

其他社会保障缴费

7.98

0.78%

3.37

0.32%

-4.61

住房公积金

57.43

5.59%

63.90

6.01%

6.47

其他工资福利

1.39

0.13%

 

 

-1.39

办公费

6.14

0.60%

9.08

0.85%

2.94

手续费

0.02 

 

 

 

-0.02

水费

0.16

0.02%

0.17

0.02%

0.01

电费

0.84

0.08%

0.82

0.08%

-0.02

邮电费

0.36

0.04%

0.34 

0.03% 

-0.02

物业管理费

0.23

0.02%

0.23

0.02%

0

差旅费

14.49

1.41%

13.68

1.29%

-0.81

会议费

0.44

0.04%

0.56 

0.05% 

0.12

培训费

0.37

0.04%

0.69

0.06%

0.32

公务接待费

1.21

0.12%

1.29

0.12%

0.08

劳务费

 

 

33.47

3.15%

33.47

委托业务费

 

 

 

 

 

工会经费

 

 

9.39

0.88%

9.39

公务用车运行维护费

1.30

0.13%

3.62

0.34%

2.32

其他交通费用

0.06 

0.01%

0.65

0.06%

0.59

其他商品和服务支出

0.83

0.08%

5.04

0.47%

4.21

退休费

64.97

6.33%

78.23

7.35%

13.26

生活补助

5.59

0.54%

6.37

0.60%

0.78

奖励金

0.37

0.04%

 

 

-0.37

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

办公设备购置

 

 

6.80

0.64%

6.80

合计

1027.02

 

1063.86

 

36.84

(二)项目支出情况

2019年度用于保障现金麻将水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13223.09万元。2018年度县水局为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出2930.95万元。比上年增加10292.14万元,同比增加351.15%。增加的主要原因:水务局加强对直苴水库建设工程、重金属污染治理项目、2018年人饮巩固提升等重点水利项目的督促检查力度,加快推进水利工程建设,及时拨付水利项目建设资金,导致支出比上年度增加。

 

现金麻将水务局2018年与2019年项目支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目支出项目

2018年项目支出

占项目支出比例

2019年项目支出

占项目支出比例

2019年较2018年增减数(增+减-)

奖金

 

 

12.01

0.09%

12.01

其他社会保障缴费

0.57

0.02%

0.81

0.01%

0.24

其他工资和福利支出

39.67

1.35%

 

 

-39.67

办公费

5.59

0.19%

0.70

0.01%

-4.89

手续费

0.02

 

0.01

 

-0.01

水费

0.02

 

0.09

 

0.07

电费

0.16

0.01%

0.78

0.01%

0.62

邮电费

0.04

 

0.15

 

0.11

差旅费

3.38

0.12%

4.52

0.03%

1.14

会议费

1.00

0.03%

 

 

-1.00

培训费

1.47

0.05%

 

 

-1.47

维修维护费

115.11

3.93%

55.26

0.42%

-59.85

公务接待费

0.44

0.02%

 0.31

 

-0.13

委托业务费

13.65 

0.46% 

290.16

2.19%

276.51

工会经费

8.44

0.29%

 

 

-8.44

劳务费

27.14

0.93%

18.59 

 0.14%

-8.55

公务用车运行维护费

4.06

0.14%

1.20

 

-2.86

其他交通费用

0.66

0.02%

4.60

0.03%

3.94

其他商品和服务支出

17.41

0.59%

2.22

0.02%

-15.19

生活补助

2.35

0.08%

 

 

-2.35

国内债务付息

725.48 

24.75% 

965.52

7.30%

240.04

基础实施建设(基本建设)

270.81

9.24%

6272.45

47.44%

6001.64

基础实施建设

1438.48

49.08%

 5182.22

39.19% 

3743.74

物资储备

 

 

41.85 

0.32%

41.85

其他资本性支出

255.00

8.70%

369.64

2.80%

114.64

合计

2930.95

 

13223.09

 

10292.14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

现金麻将水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14014.53万元,占本年支出合计的98.09%。现金麻将水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3957.96万元,占本年支出合计90.95%。与上年相比增加10056.57万元,同比增加254.08%。主要原因是: 水务局加强对直苴水库建设工程、重金属污染治理项目、2018年人饮巩固提升等重点水利项目的督促检查力度,加快推进水利工程建设,及时拨付水利项目建设资金,导致支出比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出1574.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于工资福利支出136.32万元,商品和服务支出276.24万元,债务利息及费用支出965.52万元,资本性支196.21万元,。

 2.社会保障和就业(类)支出165.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于对个人和家庭的补助(退休人员工资支出)78.23万元,工资福利支出(机关事业单位养老保险支出)87.65万元。

 3.卫生健康(类)支出73.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于行政单位医疗支出47.43万元,公务员医疗补助25.86万元。

 4.节能环保(类)支出6670.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.59%。主要用于直苴水库工程支出6170.00万元,重金属污染治理项目支出358.00万元,2017年农村饮水安全巩固提升工程支出32.44万元,2018年农村饮水安全巩固提升工程支出99.72万元,永定河疏浚工程支出10.00万元。

6.城乡社区(类)支出1746.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于现金麻将农村安全饮水补短板项目支出464.57万元;莲池片区农村安全饮水巩固提升项目支出1282.35万元。

7.农林水(类)支出3720.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.54%。主要用于工资福利支出545.09万元,商品和服务支出50.77万元,对个人和家庭的补助支出6.37万元,资本性(办公设备购置)支出6.80万元,莲池人饮巩固提升工程支出24.58万元,支那山洪沟治理项目支出 699.47万元,2018年山洪灾害防治项目支出23.79万元,永定镇东片区产业发展水利基础设施建设项目支出858.34万元,2018年农村饮水安全巩固提升工程支出172.74万元,第一批安全饮水补短板项目支出726.07万元,第二批安全饮水补短板项目支出413.00万元,现金麻将万马河那干至迤资段农村基础设施建设项目支出170.48万元,维的乡大保关村委会故乍么坝塘水毁修复项目支出3.00万元,永定镇大坝村委会小保关水毁修复工程支出1.00万元,麻栗树水库西干渠水毁修复项目工程款支出1.00万元,莲池乡孟莲村委会农村饮水安全水毁修复工程支出5.00万元,宜就镇火把村委会人畜饮水水毁修复工程支出10.00万元,现金麻将水务局运水车辆维修费支出2.60万元

8.住房保障(类)支出63.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金支出63.90万元。

 

现金麻将水务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

2019年支出(万元)

占一般公共预算财政拨款的比例%

一般公共服务支出

1574.29

11.23%

社会保障和就业支出

165.88

1.18%

卫生健康支出

73.29

0.52%

节能环保支出

6670.16

47.59%

城乡社区支出

1746.91

12.47%

农林水支出

3720.10

26.55%

住房保障支出

63.90

0.46%

合计

14014.53

100%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

现金麻将水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元,支出决算为6.42万元,完成预算的80.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元,完成预算的96.40%;公务接待费支出决算为1.60万元,完成预算的53.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:现金麻将水务局本着勤俭节约的原则,认真落实中央八项规定,加强财务管理,严格接待审批和控制陪同人数,厉行节约控制效果明显,使得三公经费特别是公务接待费支出与年初预算数相比明显减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.58万元,下降8.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元,下降10.01%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降2.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:现金麻将水务局本着勤俭节约的原则,认真落实中央八项规定,加强财务管理,严格接待审批和控制陪同人数,厉行节约控制效果明显,使得三公经费支出与上年决算数相比明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,占75.08%;公务接待费支出1.60万元,占24.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出4.82万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.60万元。其中:

国内接待费支出1.60万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次340人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全县水利工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

现金麻将水务局部门2019年机关运行经费支出85.83万元, 2018年机关运行经费支出70.94万元,同比增加14.89万元,增长20.99%,主要原因是:由于承担全县水利工作增加,办公费比上年增加。现金麻将水务局机关运行经费主要用于商品和服务支出,支出情况:办公费9.08万元,水费0.17万元,电费0.82万元,邮电费0.34万元,物业管理费0.23万元,差旅费13.68万元,培训费0.69万元,会议费0.56万元,公务接待费1.29万元,劳务费33.47万元,工会经费9.39万元,公务用车运行维护费用3.62万元,其他交通费用0.65万元,其他商品和服务支出5.04万元,办公设备购置费用6.80万元 。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,现金麻将水务局部门资产总额7711.33万元,其中,流动资产5257.59万元, 固定资产(净值)93.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2318.02万元,无形资产0万元,政府储备物资41.85万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年(2018年12月31日,现金麻将水务局资产总额4950.21万元,其中,流动资产4557.36万元,固定资产(原值)392.85万元,对外投资及有价证券 0万元,在建工程 0万元,无形资产0万元,其他资产0万元)相比,本年资产总额增加2761.12万元,其中;流动资产增加700.23万元,固定资产减少298.98万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加2318.02万元,无形资产增加0万元,政府储备物资增加41.85万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

固 定 资 产(净值)

对外投

 

 

房屋

单价

其他

资及

 

及构

 

200万以上

固定

有价

储备

 

 

筑物

固定资产

资产

证券

物资

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

7711.33

5257.59

93.87

66.77

 

 

27.10

 

2318.02

41.85

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产(净值)=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额271.84万元,其中:政府采购货物支出133.85万元;政府采购工程支出75.20万元;政府采购服务支出62.79万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700433201111



现金麻将水务局2019年部门决算公开表.xls
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