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现金麻将总工会2019年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2020-1102054 公文目录:部门预决算 发文日期:2020年11月02日 主题词: 文  号: 成文日期:

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现金麻将总工会2019年度部门决算

目录

   第一部分  现金麻将总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释  

   第一部分  现金麻将总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订现金麻将工运发展规划,指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题,维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推动基层工会规范化建设,增强基层工会的活力,把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训计划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设,统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作,打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

13.组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

二)2019年度重点工作任务介绍

1.抓理论武装,强化政治引领。一是通过党组中心组学习及举办研讨会、座谈会,深入企业(班组)集中宣讲等各种形式,把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、党的十九届四中全会、省委十届八次全会作为首要政治任务,推动全县工会系统学深悟透做实。二是开展诵读活动,组织开展了“中国梦·劳动美”职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动,通过线上线下宣传,不断扩大诵读活动的职工覆盖面。三是以会代训促学习,学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述,不断推进工会各项重点工作。

2.抓全面从严治党,树工会干部形象。一是抓全面从严治党。组织召开了全县工会系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议牵头举办现金麻将“树清廉家风立传世家规”主题演讲比赛,并选送优胜选手参加州级复赛。抓实“五个年”工作和“十个一”警示教育。贯彻落实执纪监督四种形态要求,开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈1次,开展主体责任谈话1次、廉政提醒谈话2次,重大节假日督查8次。二是抓“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实抓好学习研讨,认真开展调查研究,结合学习调研成果讲授了专题党课。检视反思突出问题,抓好专项整治,按时召开专题民主生活会。加强干部管理和作风建设,为推动全县工会工作向前发展提供坚强的政治保证。

3.抓活动增活力,凝聚全县发展正能量。围绕中心,服务大局,以“当好主人翁、建功新时代”为主题,持续开展职工文化活动。连续三年元旦期间在县城牵头承办了冬季赛装周活动。春节期间到现金麻将汽车站组织开展为职工(农民工)送温暖活动。组织发动职工开展学雷锋志愿服务活动。“4·23”世界读书日组织广大职工开展“读一本好书”征文活动。牵头开展好每月1次干部职工周末赛装会。“十一”期间,牵头组织开展了了国庆70周年歌咏比赛、职工美术、绘画、摄影展等系列职工文化活动;组织劳动模范参加国庆升国旗仪式,参与了县城广场舞展演、千人同庆国庆文化活动、方山秋季赛装周等活动。举办了现金麻将第八届“工运杯”职工篮球赛。举办“六一”拉利坪村“美好未来 共建社区”主题儿童亲子活动。活动的广泛开展使全县职工凝聚力不断得到增强。

4.抓服务发展,切实发挥主力军作用。扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼活动,确定了以大姚县总工会为追赶标兵,云南永仁医药有限公司大药房连锁一店被中华全国总工会命名为全国“工人先锋号”;永仁哲林实业有限公司被省总工会命名为“五一劳动奖状”。完成县委政府下达县总工会的4000万招商引资任务和向上争取2万元资金任务。抓好职工医疗互助活动互助金补助审批工作,截止目前,共审批报销第十五批职工医疗互助金892121万元。组织开展劳动竞赛,深化职工技能竞赛,举办了现金麻将2019年基层卫生村(社区)医务技能竞赛,并选送优胜选手参加州级复赛,组织10人团队参加全州育婴师、保育员职工技术(技能)竞赛荣获一等奖。完成了8户下岗困难职工120万元的“贷免扶补”任务。完成1105名农民工引导性培训任务。

5.抓维权帮扶,当好职工“娘家人”。厂务公开民主管理工作稳步推进,牵头召开劳动关系三方四家联席会议2次,开展企业集体协商工作,积极构建和谐劳动关系。县委年初召开困难职工解困脱困工作领导小组会议安排部署工作任务,签订了《现金麻将困难职工解困脱困目标任务责任书》,开展了困难职工解困脱困省级第三方考评存在问题整改工作。完成了省级困难职工建档工作。开展了“维权惠民生·服务农民工”、元旦春节、中秋国庆对困难职工、一线环卫工人送温暖、金秋助学等系列活动,全年共慰问困难职工(农民工)600人次、发放帮扶资金40.74万元。通过精准帮扶,2019年确定脱困退出全国总工会帮扶系统档案困难职工817人,目前仍在档1236人。组织25名驻村扶贫工作队员到省工人疗养院疗休养,分两批组织乡(镇)党委书记、乡(镇)长共16人到腾冲工人疗养院疗休养,选送了2名乡村医生、2乡村教师到北京、上海疗休养;开展了对3名省部级劳模、4名州级劳模送温暖活动,共发放慰问关爱金2万元;开展对3名患病、因公受伤驻村扶贫工作队员慰问,发放关爱金2万元。

6.抓工作创新,工会改革稳步推进。5县委政府出台了《现金麻将新时期产业工人队伍建设改革实施方案》,县总工会抓改革措施落实。自3月份以来,县总工会领导班子和干部职工深入百人以上企业和九大群体(货车司机、出租车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员)开展调研和建会入会工作。827日举行了百人以上企业和货车司机等群体集中建会入会仪式。目前,组建新兴就业群体工会14个、发展会员877人,打造“职工驿站”3个,农民工服务站(点)3个,配备服务职工设备设施,打造职工活动阵地,提升了新兴领域基层工会服务新兴就业群体职工的能力。

7.其他重点工作持续推进。一是工会经费地税代征工作稳步推进。二是开展女职工提素建功工作,组织开展主题为“引领女性阅读·建设文明家庭”的第七届“书香三八”读书活动,组织开展了女职工权益保护知识学习和竞赛活动,全县1400余名女职工参与知识竞赛。联合县妇联组织开展了全县女性体检活动,举办了更年期保健知识讲座。三是工会费审计工作正常开展,完成了年度县本级和基层工会经费审查审计任务。四是统筹协调完成部门脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、国家卫生县城创建等重点工作任务

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入现金麻将总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

现金麻将总工会部门2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

现金麻将总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

现金麻将总工会部门2019年度收入合计180.87万元。其中:财政拨款收入180.87万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2018年度收入合计192.95万元。其中:财政拨款收入192.95万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少12.08万元,同比下降6.26%,主要原因是:行政经费的预算安排在上年基础上压缩5%及赛装专项经费安排较2018年减少7.1万元,导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

现金麻将总工会部门2019年度支出合计177.60万元。其中:基本支出161.95元,占总支出的91.19%;项目支出15.65元,占总支出的8.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%2018年度支出合计194.82万元。其中:基本支出171.92万元,占总支出的88.25%;项目支出22.90万元,占总支出的11.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出合计与上年相比减少17.22万元,同比下降8.84%。主要原因是:行政经费的预算安排在上年基础上压缩5%及赛装专项经费安排较2018年减少7.1万元,导致支出比上年度减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障现金麻将总工会机构正常运转的日常支出161.95万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出171.92万元,比上年减少9.97万元,同比下降5.8%。下降的主要原因是:行政经费的预算安排在上年基础上压缩5%

现金麻将总工会2018年与2019年基本支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

基本支出项目

2018年经费支出

占基本支出比例

2019年经费支出

占基本支出比例

2019年较2018年增减数(增+-

工资福利支出

143.63

83.54%

130.22

80.41%

-13.41

商品和服务支出

8.37

4.87%

10.08

6.22%

1.71

对个人和家庭的补助支出

19.92

11.59%

21.65

13.37%

1.73

债务利息及费用支出

0

0

0

0

0

资本性支出(基本建设)

0

0

0

0

0

资本性支出

0

0

0

0

0

其他支出

0

0

0 

 

0

合计

171.92

 

161.95

 

-9.97

(二)项目支出情况

2019年度用于保障现金麻将总工会机构为完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.65万元。2018年度县总工会为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出22.90万元。比上年减少7.25万元,同比下降31.66%。减少的主要原因:2019年安排的周末赛装周和冬季赛装会经费较2018年减少7.1万元,导致项目支出比上年度减少。

现金麻将总工会2018年与2019年项目支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目支出项目

2018年项目支出

占项目支出比例

2019年项目支出

占项目支出比例

2019年较2018年增减数(增+-

工资福利支出

0

0

0

0

0

商品和服务支出

22.90

100%

15.17

96.93%

-7.73

对个人和家庭的补助支出

0

0

0.48

3.07%

0.48

债务利息及费用支出

0

0

0

0

0

资本性支出(基本建设)

0

0

0

0

0

资本性支出

0

0

0

0

0

其他支出

0

0

 

 

0

合计

22.90

 

15.65

 

-7.25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

现金麻将总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支177.60万元,占本年支出合计的100%现金麻将总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出194.82万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少17.22万元,同比下降8.84%。主要原因是: 行政经费的预算安排在上年基础上压缩5%及赛装专项经费安排较2018年减少7.1万元,导致支出比上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出122.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.76%。主要用于工资福利支出97.88万元,商品和服务支出23.75万元,对个人和家庭补助0.48万元。

  2.社会保障和就业(类)支出33.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%。主要用于退休人员工资21.64万元,机关事业单位养老保险11.72万元。

  3.卫生健康(类)支出11.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政单位医疗6.52万元,公务员医疗补助4.89万元。

  4.农林水(类)支出1.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于普惠金融发展工作经费1.5万元。

  5.住房保障(类)支出9.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出9.21万元。

 

现金麻将总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

2019年支出(万元)

占一般公共预算财政拨款的比例%

一般公共服务支出

122.11

68.76%

社会保障和就业支出

33.36

18.78%

卫生健康支出

11.41

6.42%

农林水支出

1.5

0.84%

住房保障支出

9.21

5.20%

合计

177.60

100%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

现金麻将总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.58万元,支出决算为0.446万元,完成预算的28.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.446万元,完成预算的28.23%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算,同时厉行节约,压缩了公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.366万元,增长457.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.366万元,增长457.5%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:一是2018年接待费基数低。二是2019年增加了招商引资大型冷链物流的公务接待支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.446万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.446万元。其中:

国内接待费支出0.446万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省州总工会工作检查和招商引资接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

现金麻将总工会部门2019年机关运行经费支出10.08万元, 2018年机关运行经费支出8.37万元,同比增加1.71万元,增长20.43%,主要原因是:由于2019年开展九大群体建会入会,会议费比上年增加。现金麻将总工会机关运行经费主要用于商品和服务支出,支出情况:办公费2.3万元,印刷费0.3万元,手续费0.51万元,差旅费0.76万元,会议费1.48万元,公务接待费0.446万元,劳务费0.1万元,工会经费1.17万元,其他交通费用3.01万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,现金麻将总工会部门资产总额17.52万元,其中,流动资产17.52万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年(20181231日,现金麻将总工会资产总额14.43万元,其中,流动资产14.43万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券 0万元,在建工程 0万元,无形资产0万元,其他资产0万元)相比,本年资产总额增加3.09万元,其中;流动资产增加3.09万元,固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700171101111



2019年部门决算公开(现金麻将总工会)20201102071758510.xls
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