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现金麻将人民医院2019年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2020-1103002 公文目录:部门预决算 发文日期:2020年11月03日 主题词: 文  号: 成文日期:

现金麻将人民医院部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  现金麻将人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  现金麻将人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务,抢救危急重症,开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务,按照国家有关规定开展日常院前急救,参加当地急诊医疗网。在县卫生局的领导下,积极参加院前急救体系,承担意外灾害事故的现场急救,接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

2)教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习,培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务,承担州级科研课题。

3)对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术人才和管理人才,完成县卫生局规定的卫生支农工作。

4)开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作,参与初级卫生保健工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、加强医院党的建设,抓好医院管理,迎接大型医院巡查和等级医院复审。

2、稳步推进县级公立医院改革

3、 进一步加强医院文化建设

4、加强重点学科的建设

5、 转变服务观念,调整两个结构,确保医院可持续发展

6、 控制医疗费用不合理增长

7、 加大推进医院信息化建设及银医通建设速度

8、 大力推广临床路径管理及DRGs分组付费,规范医疗行为

9、 持续推进内科住院大楼工程建设,力争在2020年上半年投入使用

10、 改善基础设施,提升就医环境

11 、创伤中心、危急孕产妇救治中心、危急新生儿救治中心年内通过验收。

围绕上述目标要求,着力抓好以下工作:

1、党建及党风廉政建设

2、医疗业务工作

3、护理工作

4、医院感染管理

5、医院文化建设

6、院办公室综合管理

7、人力资源管理

8、县、乡、村医疗服务一体化管理

9、加大推进医院信息化建设

10、持续推进内科系统住院大楼及其附属连廊、污水处理站建设工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入现金麻将人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

现金麻将人民医院2019年末实有人员编制156人。年度末实有人员309人,其中:在职在编实有事业人员154人,外聘人员155人。离退休人员82人。其中:离休0人,退休82人。

实有车辆编制XX辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

现金麻将人民医院部门2019年度收入合计16,095.91万元。其中:财政拨款收入7,581.11万元,占总收入的47.1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入8,283.25万元,占总收入的51.46%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入231.56万元,占总收入的1.44%。2018年度收入合计8942.62万元。其中:财政拨款收入1636.28万元,占总收入的18.30%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入6976.72万元,占总收入的78.02%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入329.62万元,占总收入的3.69%。2019年与2018年对比,财政收入占总收入的比例差距较大,原因是2019年财政拨入6000万元的政府债券资金。

二、支出决算情况说明

现金麻将人民医院部门2019年度支出合计13,989.47万元。其中:基本支出8,974.57万元,占总支出的64.15%;项目支出5,014.9万元,占总支出的35.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计8001万元。其中:基本支出7717.00万元,占总支出的96.45%;项目支出284万元,占总支出的3.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年与2018年对比,财政项目支出占总支出的比例差距较大,原因是2019年财政拨入6000万元的政府债券资金支出4800万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障现金麻将人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,974.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品卫生材料购置等日常公用经费占基本支出的54.13%。2018正常运转的日常支出为7717万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3448.68万元占总支出44.69%,增长率为9.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品卫生材料购置等日常公用经费支出4268.32万元占总支出55.31%,增长率为1.18%。增加的主要原因分析1、医院业务增长对人才需求增多,为了保证医院经营活动正常有序开展,医院招聘部分与编内人员同工同酬的合同工,故合同工工资的增加。2、由于医疗业务收入的增加导致医院药品、卫生材料、办公费、印刷费、水电费等成本费用的增加。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障现金麻将人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,014.9万元。2018年用于专项业务工作的经费支出284万元。2019年增幅较大,原因是政府性基金用于内科系统住院大楼建设支出4800万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

现金麻将人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,581.71万元,占本年支出合计的11.31%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,636.28万元,占本年支出合计的20.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  8.社会保障和就业(类)支出211.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.4%,主要用于退休人员工资发放;

  9.卫生健康(类)支出1,369.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%。主要用于在职人员工资补助;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

现金麻将人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为64.02万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因医院属于差额预算拨款单位,一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排,但是由于业务发展的需要,医院自筹部分资金支付“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数64.02万元比2018年74.82万元减少10.80万元,下降14.43%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无变化;

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算数64.02万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.68万元,占38.55%;公务接待费支出9.45万元,占14.76%;人才培训费29.89万元,占46.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。2019年公务用车购置及运行维护费支出24.68万元,与上年28.90万元相比减少4.22万元,下降14.60%,支出减少是因为脱贫攻坚工作告一段落,下乡走访次数减少,维护费、燃油费支出减少,导致公务车运行维护费减少。

3.公务接待费支出9.45万元。其中:

国内接待费支出9.45万元(其中:外事接待费支出0万元),主要用于开展医疗业务活动,等级医院评审等相关工作,发生的接待支出。本年公务接待费支出9.45万元,上年11.51万元,本年比上年减少了2.06万元,减少的原因是医院实行厉行节约政策,避免不必要的接待。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本年职工培训费29.89万元,上年34.42万元,减少了4.53万元,本年职工培训费较上年有所减少,变动情况在合理范围内。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

现金麻将人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,现金麻将人民医院部门资产总额13307.56万元,其中,流动资产4106.96万元,固定资产3246.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程5431.49万元,无形资产107.56万元,其他资产414.65万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2022.23万元,其中;流动资产增加1184.36万元,固定资产增加852.10万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 



2019年现金麻将人民医院决算公开数据.XLS
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