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楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2019年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2020-1104003 公文目录:部门预决算 发文日期:2020年11月04日 主题词: 文  号: 成文日期:

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楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局

2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

组织实施国家和省、州生态环境政策、规划和有关标准,统一负责生态环境监测、执法和监督工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展环境保护督查等。

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

2019年3月13日我局由原“现金麻将环境保护局”更名为“楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局”,2019年局机关内设机构5个(办公室、污染管理开发股、自然保护股、宣传法规股和环评股);下设参照公务员法管理的事业单位1个(现金麻将生态环境保护综合行政执法大队);下设事业单位1(楚雄州生态环境局永仁分局生态环境监测站)。设股所级干部职数5名。2019年末核定人员编制24名,其中:行政编制3名,事业编制10名,参公管理人员10名,工勤编制1名。

2019年独立核算机构1个,无增减变动。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年年底,我局有在职干部职工共计23人(其中行政人员3人、参公管理事业人员9人、事业人员10人,工勤人员1人),较2018年末无增减变化。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,州生态环境局永仁分局坚持以习近平生态文明思想为指导,认真落实中央和省州县部署,统筹抓好生态环境保护和地方经济发展,围绕改善环境质量这一核心任务,以建设“绿色生态县”为目标,全力做好环保督察整改,坚决打好污染防治攻坚战,将生态环境保护纳入全县“干在实处、走在前列”大比拼的重要内容,启动了乡镇主要领导自然资源资产离任审计试点工作。以解决群众合理诉求为着力点。以各级环保督察交办的信访件整改为契机,畅通群众诉求渠道,及时受理并认真整改“12345”和“12369”涉及环境保护的信访投诉,有力维护群众的环境权益。对县城集中式饮用水源地和县域主要河流的水质等进行定期监测。强化污染减排工作,加强污水处理厂监管,确保县污水处理厂正常运行,进出水浓度稳定。严把环评关,进一步提高高耗能、高污染行业的准入门槛。认真开展工业大气污染治理,强力推进工业企业环境污染整治,完善环保设施,确保达标排放。加强重点企业环境监管,确保企业在生产工艺、原材料堆放、厂区环境卫生等方面不出问题,及时消除土壤污染隐患。加强医疗废物处置监管,确保县域医疗废物由有资质的机构统一处置。严格按照第二次全国污染源普查工作时间节点完成了污染源普查清查建库和入户调查工作,全面掌握污染源的数量、行业、和地区分布情况,全面把握我县污染源、污染物的真实情况。我县2015年被列为全省重点生态功能区,2017年又被列为国家重点生态功能区,2018年首次接受“国考”, 2018年“国考”“省考”结果均为“基本稳定”。从今年环境监测结果来看,县域环境质量基本保持稳定。按照源头严控、过程严管、违法严惩的工作要求,切实加大环境监管执法力度。突出重点区域、重点流域和重点行业的环境风险排查和管控,全面开展“双随机”工作,全年抽查企业67户,对存在环境风险隐患的责令限期整改。严厉打击环境违法行为。2019年,全县行政处罚立案件数2件,罚没款5250.75元。全年共受理群众环境诉求82件(“12369”15件包含电话、微信,省委省政府回头看交办举报件4件),其中水污染22件、大气污染21件、噪声污染31件,畜禽养殖6件,其他2件,已办结完毕80件,办结率97.56%。2019年,县环境监测站对境内2个省控断面、1个县城集中式饮用水源地进行了常态化监测,监测指标均达到Ⅲ类及以上标准;对5个乡镇水源地进行了监测,监测指标均达到Ⅲ类以上标准;设置100个区域噪声点位和20个交通噪声点位对县城开展了声环境质量监测,县城噪声监测点位昼间平均等效声级值为50.1分贝,达到二级,道路交通噪声昼间加权平均值为63.2分贝,达到一级。县城环境空气自动监测站正常运行,全年县城空气质量优良率达到100%。2019年,县环境监测站共出具监测报告59份,为执法监管和科学决策提供数据支撑。2019年,共办理建设项目环境影响评价报告表批复9件,登记表备案96件,危险废物转移审批1件。全县没有一个项目因环保审批服务工作不到位影响申报、落地、开工。截止目前,2019年县域生态环境质量监测评价工作稳步推进(考核结果一般在2020年中左右反馈),已创建省级生态文明乡镇7个(5个已命名,2个完成评估考核验收及公示待命名);党建工作扎实开展,并通过“规范化建设达标党支部”验收;创建省级生态文明县工作已通过省级评估、考核验收,待命名;通过扎实开展大气污染防治工作,县城区空气环境质量优良天数比例达到了100%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。具体是:“楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局”2019年局机关内设机构5个(办公室、污染管理开发股、自然保护股、宣传法规股和环评股);下设参照公务员法管理的事业单位1个(现金麻将生态环境保护综合行政执法大队);下设事业单位1(楚雄州生态环境局永仁分局生态环境监测站)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年末实有人员编制24人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);年末实有行政人员13人(含行政工勤人员1含参公管理人员9人),事业人员10人,其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年度收入合计511.29万元。其中:财政拨款收入511.29万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年相比总收入减少526万元,减少50.71%,主要是2019年下达的中央水污染防治资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年度支出合计777.38万元。其中:基本支出359.68万元,占总支出的46.27%;项目支出417.69万元,占总支出的53.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2018年相比总支出增加140.53万元,增加22.07%,主要原因是:2018年底增加事业人员5人,2019年工资及公用经费增加,且2019年加快了以前年度项目实施进度。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出359.68万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出292.58万元,比上年增加67.1万元,同比增长22.93%。主要原因是:2018年底增加事业人员5人,2019年工资及公用经费增加2019年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.29%2018年基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的89.13%,两年相比占比基本一致;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.71%2018年办公经费、印刷费、差旅费等占基本支出的10.87%,两年相比支出构成基本一致

(二)项目支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出417.69万元。2018年项目支出主要是环境保护管理事务项目,合计支出344.27万元,同期相比增加了73.42万元,同比增长21.33%,主要由于2019年加快了以前年度项目实施进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出746.11万元,占本年支出合计的95.98%2018年一般公共预算财政拨款支出636.46万元,同比增长109.65万元,增长17.23%,主要由于2018年底增加事业人员5人,2019年工资及公用经费增加,且2019年加快了以前年度项目实施进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)支出29.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。全部用于缴纳机关事业单位养老保险

  2.卫生健康(类)支出20.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。全部用于职工行政单位医疗公务员医疗补助的缴纳

3.节能环保(类)支出673.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于开展生态环境监测、执法和监督工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展环境保护督查,实施环保项目等。

 4.住房保障(类)支出22.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。全部用于职工住房公积金缴纳。 

 

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局

2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

2019年支出(万元)

占一般公共预算财政拨款支出的比例%

社会保障和就业支出

29.82

4%

卫生健康支出

20.36

2.73%

节能环保支出

673.65

90.29%

住房保障支出

22.28

2.99%

合计

746.11

 

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.6万元,支出决算为4.66万元,完成预算的83.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元,完成预算的133.2%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的42.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费大幅减少

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.14万元,增长3.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加2.07万元,增长165.54%;公务接待费支出决算减少1.94万元,下降-59.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于2019年监测任务加重,车辆运行费用增加;且车辆使用年限增加车辆需维修。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,占71.39%;公务接待费支出1.33万元,占28.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监测、监察与环境监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中:

国内接待费支出1.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次268人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全县环境保护工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门2019年机关运行经费支出38.53万元,比2018年增加6.72万元,增加21.14%,主要是2018年底增加人员5人,2019年工资及公用经费支出均有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门资产总额852.55万元,其中,流动资产705.73万元,固定资产146.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。截至2019年12月31日,我单位资产总计852.55万元,较上年减少323.09万元,减少27.48%;其中;流动资产减少290.04万元,固定资产减少33.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元

 

固定资产 构成 情况表

                                                                   单位:万元

 固定资产类别

 期末账面数

 数量

 原值

 净值

 净值占比

 合计

 ——

 322.27

 146.82

 ——

 一、 土地、房屋及构筑物

 ——

 19.02

 18.23

 12.42%

     其中:房屋

 30.00

 19.02

 18.23

 12.42%

 二、 通用设备

 176

 155.38

 16.88

 11.50%

     其中:1.车辆

 1

 19.96

 6.65

 4.53%

     2.单价50万(含)以上(不含车辆)

 1

 60

 0

 0%

 三、 专用设备

 37

 136.61

 105.51

 71.86%

     其中:单价100万(含)以上

 0

 0

 0

 0%

 四、 文物和陈列品

 0

 0

 0

 0%

     其中:文物

 0

 0

 0

 0%

 五、图书档案

 0

 0

 0

 0%

 六、 家具、用具、装具及动植物

 124

 11.25

 6.20

 4.22%

   其中:家具用具

 124

 11.25

 6.20

 4.22%

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额24.07万元,其中:政府采购货物支出1.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出22.27万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

监督索引号53232700146701111



楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局部门决算公开表样20201031061121887.xls
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