现金麻将发展和改革局2019年度部门结算

监督索引号53232700130301000

现金麻将发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分  现金麻将发展和改革局概况 

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释   

第一部分  现金麻将发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能 

现金麻将发展和改革局组织开展全县经济发展战略性、政策性研究，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，承担指导推进和综合协调经济体制改革职能部门。主要工作职责为：

   1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

   2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

   3、承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织揿订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

   4、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

   5、研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及现金麻将推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进现金麻将可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展昀重大战略问题。

   6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

   7、负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

   8、贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监浏；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9、拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

    10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。 

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县上下认真贯彻落实国家和省州稳增长政策措施，紧紧围绕全年固定资产投资增长22%的工作目标，坚持把抓稳投资项目专项行动作为“十大专项行动”之首，着力抓好“构二破三”和“调二提三”工作，多措并举促投资，合力攻坚抓项目，强化要素保障，扎实抓好项目建设工作，全县规模以上固定资产投资保持平稳发展态势。2019年全县规模以上固定资产投资同比增长22%，完成州下达目标任务。

2019年，一季度集中开工项目23项，总投资34.2亿元，年度计划完成投资18.1亿元，项目已全部开工，开工率100%，截止目前完成投资14.4亿元，其中：县城至维的县乡公路损毁路段修复重建、机械化养护和应急中心、2018年脱贫攻坚农村饮水补短板、工业园区加油站等18个项目已完工，其余5个项目顺利推进。二季度集中开工项目18项，总投资24.8亿元，年度计划完成投资9.7亿元，项目已全部开工，开工率100%，截止目前完成投资14.9亿元，其中：2019年农村电网升级改造项目（一期）、益农食品有限公司年产1000吨辣椒精深加工生产线、2019年第一批县乡道生命安全防护工程等15个项目已完工，其余3个项目顺利推进。三季度集中开工项目17项，总投资7.7亿元，年度计划完成投资3.6亿元，项目已全部开工，开工率100%。截止目前完成投资5.53亿元，其中：2019年“十三五”第二批光伏扶贫村级电站、2019年窄路基路面农村公路改造、2019年危桥改造等14个项目已完工，其余3个项目顺利推进。

四个一百”重点项目进展顺利。2019年，我县涉及州级“四个一百”重点项目36项，总投资214.34亿元。分别为：竣工项目15项，总投资17.04亿元，年度计划完成投资7亿元，截止目前完成投资7.21亿元 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入现金麻将发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

现金麻将发展和改革局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

现金麻将发改局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

现金麻将发展和改革局部门2019年度收入合计790.35万元。其中：财政拨款收入770.14万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.21万元，占总收入的2.56%。。2018年度收入合计1654.66万元。其中：财政拨款收入1621.62万元，占总收入的98%；其他收入33.04万元，占总收入的2%。与上年对比减少831.27万元，同比下降51.26%，主要原因是：2018年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息，2019年次笔资金为拨入发改局。

二、支出决算情况说明 

现金麻将发展和改革局部门2019年度支出合计852.15万元。其中：基本支出708.35万元，占总支出的83.13%；项目支出143.8万元，占总支出的16.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。。2018年度支出合计1656.93万元。其中：基本支出662.39万元，占总支出的39.98％；项目支出994.55万元，占总支出的60.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少804.78万元，同比下降48.57%。主要原因是：2018年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息，2019年次笔资金未拨入发改局导致支出比上年度减少。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障现金麻将发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.35万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出662.39万元，比上年增加45.96万元，同比增长6.93%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出529.05万元占基本支出的90.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.76万元占基本支出的9.75%。   

现金麻将发展和改革局2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	123.04	18.58%	120.91	17.07%	-2.13
津贴补贴	218.84	33.04%	168.63	23.81%	-50.21
奖金	70.98	10.72%	105.14	14.84%	34.16
机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	8.13%	45.12	6.37%	-8.71
职工基本医疗保险缴费	30.52	4.61%	29.13	4.11%	-1.39
职业年金	5.12	0.77%	2.34	0.33%	-3.79
公务员医疗补助缴费	19.34	2.92%	18.47	2.61%	-0.87
其他社会保障缴费	4.67	0.71%	3.42	0.48%	-1.25
住房公积金	30.99	4.68%	35.88	5.07%	4.89
办公费	8.02	1.21%	9.11	1.29%	1.1
邮电费	2.19	0.33%	2.00	0.28	-0..19
手续费	0.02	0%
差旅费	6.45	0.97%	15.82	2.23%	9.37
会议费	0.1	0.02%	0.11	0.02%	0.01
培训费	0.83	0.13%	1.09	0.15%	0.26
公务接待费	1.56	0.24%	3.51	0.5%	1.95
劳务费	0.88	0.13%	0.12	0.02%	-0.76
维修费			0.95	0.13%	0.95
工会经费	5.06	0.76%	4.55	0.64%	-0.51
公务用车运行维护费	4.69	0.71%	3.08	0.43%	-1.61
其他交通费用	0.4	0.06%	28.42	4.01%	28.02
退休费	66.88	10.10%	104.96	14.82%	38.08
生活补助	6.08	0.92%	4.97	0.7%	-1.11
合计	662.39		708.35		45.96

（二）项目支出情况

2019年度用于保障现金麻将发展和改革局等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.8万元。2018年度现金麻将发展和改革局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出994.55万元。比上年减少850.75万元，同比下降85.54%。减少的主要原因：2018年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息，2019年次笔资金未拨入现金麻将发改和改革局导致支出比上年度减少。 

现金麻将发展和改革局2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	9.37	0.94%	1.32	0.92%	-8.05
印刷费	4.37	0.44%	0.49	0.34%	-3.88
邮电费	0.17	0.02%	0.18	0.13%	0.01
差旅费	18.79	1.89%	5.14	3.57%	-13.65
培训费	7.23	0.73%	0.96	0.67%	-6.27
公务接待费	6.60	0.66%	2.59	1.80%	-4.01
委托业务费	99.6	10.01%			-99.6
劳务费	4.9	0.49%	9.78	6.8%	-4.88
公务用车运行维护费	1	0.1%	2	1.39%	1
其他交通费用	3.34	0.34%	1.18	0.82%	-2.16
生活补助			2	1.39%	2
奖励金	5.35	0.54	37.03	25.75%	31.68
办公设备购置	3.66	0.37%			-3.36
其它资本性支出	735.38	73.94%	13.91	9.67%	-721.47
费用补贴	92.77	9.33%	15	10.43%	-77.77
利息补贴	2.02	0.20	2.02	1.40%	0
其它对企业补助			50	34.77%	50
合计	994.55		143.8		-850.75

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

现金麻将发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出826.12万元,占本年支出合计的96.95%，现金麻将发改局2018年度一般公共预算财政拨款支出1140.70万元,占本年支出合计的68.84%。与上年相比减少314.58万元，同比下降27.57%。主要原因是：2018年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息，2019年次笔资金未拨入现金麻将发展和改革局导致支出比上年度减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1. 一般公共服务（类）支出588.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.23%。主要用于工资福利支出398.08万元，商品和服务支出70.92万元，对个人和家庭补助43.21万元。基本性支出14.25（主要用于项目集中开工仪式经费），对企业补62.02万元，主要用于省州对收储公司设备支出及补助。

2. 社会保障和就业（类）支出152.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%。主要用于退休人员工资104.97万元，机关事业单位养老保险45.12万元。机关职业年薪缴费2.34万元，其它社会保障0.27万元（在职人员工伤保险）

3. 卫生健康（类）支出47.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政单位医疗29.14万元，公务员医疗补助18.48万元。

4. 科学技术（类）支出1.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用科技宣传印刷0.48万元及机培训费0.95万元。

5.住房保障（类）支出35.89万元，占一般公共预算财政款总支18.48%。主要用于住房公积金支出35.89万元。

现金麻将发展和改革改局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	588.48	71.23%
社会保障和就业支出	152.7	18.48%
卫生健康支出	47.62	5.76%
科学技术（类）	1.43	0.18%
住房保障支出	35.89	4.35%
合计	826.12	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

现金麻将发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.66万元，支出决算为8.74万元，完成预算的74.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的26.41%；公务接待费支出决算为5.66万元，完成预算的48.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，但统计工作项目增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.53万元，下降28.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降34.32%；公务接待费支出决算减少1.92万元，下降25.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占35.24%；公务接待费支出5.66万元，占64.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.66万元。其中：国内接待费支出5.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

现金麻将发展和改革局部门2019年机关运行经费支出69.09万元， 2018年机关运行经费支出30.10万元，同比增加38.99万元，增长56.43%,主要原因是：由于承担全县发改工作增加，办公费比上年增加。现金麻将发改局机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费9.11万元，手续费0.01万元，邮电费2.00万元，差旅费15.82万元，维修费0.95万元，会议费0.11万元，培训费1.09万元，公务接待费5.66万元，劳务费0.11万元，工会经费4.55万元，公务用车运行维护费用3.08万元，其他交通费用28.42万元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，现金麻将发展和改革局部门资产总额272.38万元，其中，流动资产193.6万元，固定资产78.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，现金麻将发改局资产总额652.46万元，其中，流动资产439.32万元，固定资产213.14万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少380.08万元，其中;流动资产减少245.72万元，固定资产减少134.36万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.33万元,其中：政府采购货物支出0.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.33万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

不涉及专用名词。 

监督索引号53232700130301111