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现金麻将供销社2020年预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0104007 公文目录:部门预决算 发文日期:2020年11月04日 主题词: 文  号: 成文日期:

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现金麻将供销社2020年预算公开目录

第一部分现金麻将供销社2020年部门预算编制说明

第二部分 现金麻将供销社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、现金麻将本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

现金麻将供销社2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据现金麻将机构编制委员会《关于现金麻将供销合作社联合社机构编制方案的批复》(永编复[2017]53)号文件批复的县供销社联合社职能职责。批准为参照公务员法管理的事业单位。主要职能职责:

1)贯彻实施省、州、县党委政府有关农村经济发展、战略、方针、政策,按照县人民政府和州供销社的要求,研究制定全县供销合作事业的发展规划,指导全县供销合作事业的改革和发展。

2)负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

3)抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作,组织农村现代商品流通,满足农民的生产和生活需要。

4)行使本级社有资产出资人代表职能,监管社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有相应的权益。

5)承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

现金麻将供销合作社联合社实行一块牌子,一个工作机构,一套领导班子,1个独立核算的正科级机构。内设股室5个,核定编制8个,其中:正科级1个,副科级2个,其他5个。

(三)重点工作概述

1.抓好“大比拼”工作。2020年现金麻将供销社以姚安县供销社为追赶标兵,在发展农民专业合作社方面赶超姚安县。2019年,现金麻将供销社在全州供销系统综合业绩考核中排名第2名,从良好等次迈入优秀等次,排在姚安县供销社之后。2020年现金麻将供销社以巩固提升现金麻将莲池乡查里么基层供销社为标杆,在助力乡村振兴中发挥好村级基层供销社服务“三农”作用,工作成效得到省州县认可。

2.以抓项目建设为引擎,积极做好“三资”工作。紧紧围绕国家产业政策导向,把项目争取作为重点工作来抓好抓实,积极做好省级供销综合改革与产业发展项目资金的争取、招商引资和固定资产投资投资工作,力争圆满完成县下达的“三资”工作任务。

3.强化业务指导,引导合作社规范有序发展。在村村有合作社的基础上,2020年合作社的工作突出两个重点:一是引导合作社做好内部规章制度的完善上墙及贯彻落实,确实做到有章可循,有章必依;二是突出合作社与社员的业务合作、利益联结,进一步完善社员入社协议、颁发社员证、设立成员账户(主要记载成员出资额,量化给成员的公积金份额,成员与本社的交易量)、建立利益分配机制等,通过一系列措施,进一步密切合作社与社员的合作和利益联结。

4.建立、完善基层社建设,实现县乡村运行机制贯通。按照建立合作经济联合组织的要求,优化县级联合社机关机构设置和职能配置,不断健全和完善县、乡、村三级联合社社员代表大会、理事会、监事会,巩固提升乡镇基层供销社,创建村级基层供销社,完善“三会制度”,逐步形成县、乡、村上下贯通、整体协调的运行机制,实现基层社与农民群众利益联结更加紧密的目标。

5.循序渐进,逐步引导社有参股企业发展壮大。对县供销社参股的社有企业及参股合作社,一是宣传好国家对农业农村的大政方针政策,引导社有企业向符合国家产业政策导向方向发展;二是定期不定期检查发展情况,听取汇报,帮助分析存在困难问题,给出合理化建议;三是响应省委省政府提出打造云南三张绿色牌的要求,鼓励社有企业规范标准生产,并积极申报“三品一标”,提升产品核心竞争力;四是引导有条件的社有企业加入“供销e家”“云品惠”等第三方网络销售平台,增加线上销售渠道,提高销售业绩。

6.顺应形势,积极探索供销合作社电子商务发展。顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势,推进“互联网+供销合作社”产业发展新模式,发挥供销合作社联结生产基地和农民专业合作社的优势,指导各类有条件的合作社与总社供销e家、省社云品惠等供销第三方平台对接;充分利用供销合作社经营服务网络,创建电子商务服务终端网点,开辟“农产品进城”和“工业品下乡”双向流通新渠道,形成网上交易、仓储物流、终端配送、实体销售一体化经营,实现线上线下融合发展。

7.尽心尽力,为食用菌产业健康发展做好协调服务。一是为企业发展食用菌产业做好与各方的协调服务工作,推动食用菌产业健康有序发展;二是指导好食用菌企业优化食用菌种植品种结构,或者尝试用其它原料代替杂栗木原料,减少对森林资源的依赖,保护好生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,事业编制8人。在职实有7人,其中:财政全供养7人;财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休 0人,退休 4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入148.38万元,其中:一般公共预算财政拨款148.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加22.65万元,增长18%,主要原因是2020年调入工作人员1人。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入148.38万元,其中:本年收入148.38万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款148.38万元(本级财力148.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.65万元,增长18%,主要原因是2020年调入工作人员1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 148.38万元。财政拨款安排支出 148.38万元,其中:基本支出138.38万元,与上年对比增加22.65万元,增长18%,主要原因是2020年调入工作人员1人;商贸物流成员招商引资工作经费项目支出10万元,与上年对比无增减,原因是2019年、2020年预算一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308一般公共服务支出—商贸事物—招商引资10万元,主要用于完成2020年商贸物流产业招商引资工作组5.5亿的招商引资任务。

2.208社会保障和就业支出17.36万元,20805行政事业单位养老支出17.36万元,2080501行政单位离退休8.45万元主要用于保障退休人员统筹外津补贴;2080505机关事业单位在职人员养老保险缴费支出8.67万元;机关事业单位在职人员工伤保险缴费支出0.24万元。

3.210卫生健康支出9.11万元,21011行政事业单位医疗9.11万元,2101101行政单位医疗6.14万元,主要用于保障职工基本医疗保险;2101103公务员医疗补助2.97万元,主要用于保障职工公务员医疗补助。

4.216商业服务业等支出104.32万元,21602商业流通事物104.32万元,2160201行政运行104.32万元,主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金89.03万元,发放遗属补助2.07万元,行政人员公务交通补贴6.3万元,保障机构正常运转的必要工作经费7.16万元。

5.221住房保障支出7.59万元,22102住房改革支出7.59万元,2210201住房公积金7.59万元,主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出114.4万元(其中:基本支出114.4万元,项目支出0万元)。30101基本工资24.91万元;30102 津贴补贴36.85万元;30103奖金27.28万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元;30110职工基本医疗保险缴费5.69万元; 30111 公务员医疗补助缴费2.97万元; 3011299 其他社会保障缴费0.44万元;30113 住房公积金7.59万元。

302商品和服务支出21.36万元(其中:基本支出13.46万元,项目支出7.9万元)。30201办公费2.35万元;30205水费0.05万元;30206电费0.15万元;30207邮电费0.18元;30209物业管理费0.68万元;30211差旅费5.5万元;30215会议费0.4万元;30217公务接待费3.8万元;30228工会经费1.08万元;30239其他交通费6.93万元;30299其他商品服务支出0.23万元。

303对个人和家庭补助支出10.52万元(其中:基本支出10.52万元,项目支出0万元)。30302退休费8.45万元;30305生活补助2.07万元。

310基本性支出2.1万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.1万元)。31002办公设备购置2.1万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金2.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

现金麻将供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元,较上年增加1.14万元,增长42.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

现金麻将供销社2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因是2019年、2020年都没有因公出国境预算安排。

(二)公务接待费

现金麻将供销社2020年公务接待费预算为3.8万元,较上年增加1.14万元,增长42.86%,国内公务接待批次为73次,共计接待584人次。

增加原因主要是2020年“三资”工作纳入全县的稳增长、稳投资“干在实处,走在前列”大比拼的重点目标,工作任务较重,为保证完成工作任务,加大招商引资“请进来、走出去”工作力度,增加公务接待批次和人员;因非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响,物价上涨。

(三)公务用车购置及运行维护费

现金麻将供销社自公务用车改革后,未保留公务用车,2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

现金麻将供销社2020年预算商贸物流产业招商引资工作经费项目1个,预算项目经费10万元。项目预算绩效目标一是组织召开县商贸物流产业招商引资工作组联席会议、推进会议4场次;二是组织招商小分队外出考察招商引资项目8批次;三是接待外地客商到永仁考察洽谈招商项目400人次;四是本年内完成商贸物流产业招商引资组2020年5.5亿元招商引资工作任务,其中:7名县处级领导1.7亿,11家成员单位3.8亿元。五是促进全县经济发展,增加税利500万元,增加固定资产投资5000万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

现金麻将供销社2020年机关运行经费安排21.36万元,与上年对比增加1.12万元,增长5.53%,主要原因分析调入在职人员1人。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

现金麻将供销社2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

商贸物流产业招商引资工作经费

二、立项依据

本级党委政府文件,中共现金麻将委办公室 现金麻将办公室《关于调整充实现金麻将招商引资工作委员会和六个招商引资工作组成员的通知》和现金麻将办公室《关于2020年招商引资工作任务分解的通知》。

三、项目实施单位

现金麻将供销合作社联合社

四、项目基本概况

1.组织召开县商贸物流产业招商引资工作组联席会议、推进会议; 2.组织招商小分队外出考察招商引资项目;3.接待外地客商到永仁考察洽谈招商项目;4.完成商贸物流产业招商引资组2020年5.5亿元招商引资工作任务,其中:7名县处级领导1.7亿,11家成员单位3.8亿元。

五、项目实施内容

保障商贸物流产业办公室正常运转,负责组织商贸物流业招商组11家成员单位开展商贸物流产业招商引资办公室联席会议、组织组团外出招商活动、接待外地客商考察招商项目工作,2020年完成目标任务5.5亿元。

六、资金安排情况

用本级财力安排专项资金10万元。

七、项目实施计划

把目标任务分解细化到成员单位及具体责任人

八、项目实施成效

通过组织召开县商贸物流产业招商引资工作组联席会议、推进会议和招商小分队外出考察招商引资项目,本年内完成商贸物流产业招商引资组2020年5.5亿元招商引资工作任务,其中:7名县处级领导1.7亿,11家成员单位3.8亿元。五是促进全县经济发展,增加税利500万元,增加固定资产投资5000万元。

监督索引号53232700147500111



附件4.现金麻将供销社2020年部门预算公开表20200610052142006(2).xls
现金麻将供销社2020年度部门整体支出绩效目标.xls
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