现金麻将宜就镇人民政府2019年度部门决算公开

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现金麻将宜就镇人民政府2019年度部门决算

目录

   第一部分  现金麻将宜就镇人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

        第一部分  现金麻将宜就镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人代会决议；

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本镇的社会主义民主法制建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年政府工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届九次、州委九届七次、县委十三届七次全会以及省、州、县“两会”精神，全面贯彻落实中央、省、州、县委和镇党委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，紧紧围绕“培支柱产业、兴特色集镇、建美丽乡村”的发展思路，推动“五镇建设”取得更大突破，确保打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官。

经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长15%以上，城乡居民人均可支配收入增长15%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，招商引资到位资金达3.3亿元以上，固定资产投资达3.3亿元以上，向上争取资金200万元以上，同时完成县下达的各项目标任务。

2019年重点工作：围绕经济社会发展的总体目标，我镇计划抓好以下七项工作。一是深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓紧抓实常态化疫情防控，抓细抓好经济社会发展各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，奋力推动宜就高质量跨越式发展；二是围绕全面实现“两不愁、三保障”目标，完成现行标准下28户80人剩余贫困人口全部脱贫，确保全镇1100户3948人脱贫人口、12个出列村脱贫成果得到巩固提升，抓好84户260人边缘贫困户和15户42人脱贫监测户的帮扶，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，确保顺利通过国家脱贫攻坚普查。严格落实特殊贫困人口兜底保障政策，全力做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。认真制定并实施《脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接的实施办法》，建立解决相对贫困的长效机制；三是以项目建设为支撑，持续推进经济发展再添新活力。牢固树立谋项目就是谋发展理念，坚持项目带动战略，把项目作为发展的载体、脱贫的支撑、工作的抓手，不断夯实宜就经济社会发展的基础；四是以产业兴旺为重点，持续优化产业发展再添新动能。紧扣县委、县政府发展产业的战略布局和总体谋划部署，不断挖掘宜就产业发展潜力和优势，在传统优势产业上不断巩固提升，在特色重点产业上进一步提质增效。以农业供给侧结构改革为主线，调优产业、产品布局。巩固粮食支柱产业不动摇，坚定不移优化产业布局，推进高原特色农业产业规模化、特色化、高效化发展。五是以生态宜居为目标，持续推进“美丽宜就”取得新突破。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态文明建设融入经济社会建设各方面和全过程，打造天蓝、地绿、水净的美丽新村。积极倡导绿色发展，做好思想教育、宣传引导、工作指导，在全镇普及绿色发展理念，广泛调动广大群众的主人翁意识，积极配合、主动参与全镇环境保护及农村环境卫生整治行动，促进生态文明共建共享；六是以改善民生为根本，持续巩固提升人民群众获得感、幸福感取得新成效。坚持以群众为中心的服务理念，把加快发展农村社会事业作为全面建成小康社会的重要着力点，坚持公平正义，努力形成有效的社会治理、良好的社会秩序，不断提升群众的获得感、幸福感、满意度；七是以繁荣稳定为保障，持续构建法治平安宜就建设取得新成效。以“保平安、保和谐、促发展”为目标，紧扣发展第一要务，大力推广运用“枫桥经验”，创新体制机制，强化工作措施落实，推进社会矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定，为全镇经济社会发展营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入现金麻将宜就镇人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；参公管理事业单位是财政所；其他事业单位分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

现金麻将宜就镇人民政府部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人，其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

现金麻将宜就镇人民政府部门2019年度收入合计3,138.92万元，与上年3984.22万元相比减少了845.3万元，减幅为21.2%；其中：财政拨款收入3,138.92万元，占总收入的100%，与上年3861.02万元相比减少722.1万元，减幅为18.7%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入减少的原因为上级财政对我镇的补助减少；一般公共预算减少的原因主要是年内刚性的基本支出减少、农村危房改造和脱贫攻坚基础设施等方面建设已进入后续巩固阶段，故上级对我镇的补助有所减少，造成一般公共预算收入在往年的基础上有所减少。

二、支出决算情况说明

现金麻将宜就镇人民政府部门2019年度支出合计3,891.06万元。其中：基本支出1,385.39万元，占总支出的35.6%；项目支出2,505.67万元，占总支出的64.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年4557.11万元相比减少666.05万元，减幅为14.6%，减支的主要原因是由于本年的在建项目没有完工，没有进行结算，部分资金结转到下年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障现金麻将宜就镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,385.39万，与上年1121.22万元对比增加了264.17万元，增幅为23.6%。主要原因是人员增加，从而带来了一系列的基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障现金麻将宜就镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,505.67万元。与上年的支出3434.9万元相比，减支929.23万元，减幅27.1%,减支的主要原因分析是2019年社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水事务、住房保障等科目比2018年减少了，而且是2019年支出的部分项目预付款未报账，所以在会计上没有形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

现金麻将宜就镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,870.1万元,占本年支出合计的99.46%。与上年4413.11万元对比减了543.01万元,减幅为12.3%，主要原因分析2019年支出的部分项目预付款未报账，所以在会计上没有形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出936.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.19%。主要用于镇政府行政机关的工资、办公经费和专项事务支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出3.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于基层司法业务支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出121.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要为烟叶扶持资金用于烤烟生产基础设施建设。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于文化站人员和基层群众文化娱乐活动支出。

  8.社会保障和就业（类）支出345.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险支出、民政方面管的退伍军人、伤残军人、义务兵优待、伤残民工、五保供养人员、特困人员农村低保等方面的抚恤救济人员的补助支出。

  9.卫生健康（类）支出88.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于行政事业单位的基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、计划生育宣传员补助支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出313.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于国有土地使用权出让和集镇建设征地和基础设施建设支出。

  12.农林水（类）支出1,910.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.37%。主要用于农林水事业单位的工资支出，农业耕地力补贴、退耕还林补贴、草原生态奖补、水库除险加固、抗旱防汛支出、扶贫方面小额贴息贷款、农村基础设施建设等方面的支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出128.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于农村危房改造和行政事业单位的住房公积金支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

现金麻将宜就镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.47万元，支出决算为18.46万元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.82万元，预算为10.77万元，完成预算的119.03%；公务接待费支出决算为5.64万元，预算为7.7万元，完成预算的73.24%。与上年25.74万元相比减了7.27万元，减幅达28.24%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.64万元，与上年12万元相比减了6.36万元，减幅达53%；公务用车运行费用12.82万元，与上年13.74万元相比减了2.97万元，减幅达6.7%，公务用车购置费用0万元。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是宜就镇严格执行各项规章制度，厉行节约、精打细算，严格执行接待，严格控制接待费用的支出，使接待费用得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.82万元，占69.45%；公务接待费支出5.64万元，占30.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.64万元。其中：

国内接待费支出5.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要包括省州县到我镇检查指导工作的各部门、各单位领导，以及到我镇进行进行相关项目洽谈的宾客。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

现金麻将宜就镇人民政府部门2019年机关运行经费支出167.73万元，与上年82.7万元相比增长85.03万元，增长的原因是由于2018年支出的部分项目预付款未及时报账，在2018年的会计上没有形成支出，在2019年全部报账，所以2019年的机关运行经费增长较大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，现金麻将宜就镇人民政府部门资产总额9343.33万元，其中，流动资产8697.31万元，固定资产646.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，宜就镇能认真执行政府采购制度，做到镇属的行政事业单位所有的固定资产的采购都到到县采购办报批后再进行采购，加强现有的国有资产的使用管理，严格执行国有资产的新增、报废和处置的相关规定。共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。实际政府采购货物支出3.44万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、普法、综治维稳、平安创建专项经费

现金麻将宜就镇2019年普法、综治维稳、平安创建专项经费。加强社会治安综合治理，建设平安宜就，必须依靠各级党组织，依靠人民群众，依靠政法队伍，做到组织落实，工作落实，经费保障。紧紧围绕“建设平安宜就”的目标，认真履行镇综治维稳委成员单位的职责，为促进全镇社会安定和谐，营造良好的发展环境。加强综治专项经费管理，保证资金合理、有效地使用，促进各项综治工作高效、协调、健康的发展。宜就镇普法、综治维稳、平安创建专项经费，2019年12月底前完成普法宣传活动10次，综治集中宣传活动4次，平安创建宣传活动4次，综治业务培训2次，确保群众生活安全感达95%以上，受益群众生活满意度达95%以上。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53232700556601111