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楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2021-0107042 公文目录:部门预决算 发文日期:2020年11月02日 主题词: 文  号: 成文日期:

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楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州现金麻将永兴傣族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州现金麻将永兴傣族乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

永兴傣族乡主要职责:围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定,执行本乡党代会、人代会决议;

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题;

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4.统筹农业、林业、水务和畜牧工作,做好本乡发展规划、推动产业结构调整,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施;

5.领导本乡的社会主义民主法制建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作;

6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作;

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作;

8.保护本乡公私合法财产,保障公民的各项合法权益。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年永兴傣族乡主要工作任务:围绕全面建成小康社会这一主题,突出经济发展和民生改善,坚定信心,稳中求进,保持经济持续健康较快发展,使永兴发展后劲不断增强、乡村面貌明显改观、社会大局和谐稳定、人民生活更加幸福。重点做好以下几个方面的工作,一抓好脱贫攻坚工作;二加强产业建设发;三推进项目建设;四改善农村公共服务;五抓好招商引资工作;六加强生态文明建设;七加强社会治理;八加强政府自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,分别是党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室;参照公务员法管理的事业单位1个,财政所;其他事业单位6个,分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年末实有人员编制74人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制43人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员3人)

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度收入合计2504.25万元。其中:财政拨款收入2494.25万元,占总收入的99.60%;政府性基金收入10万元,占总收入的0.40%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2018年度对比,2018年度收入3826.25万元,收入减少1322.20万元,同比下降34.55%。2019年收入减幅过大原因是永兴乡已脱贫出列,基础设施已基本完善,所以财政安排的资金在上年度基础上有所减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度支出合计2953.53万元。其中:基本支出1344.60万元,占总支出的45.53%;项目支出1608.93万元,占总支出的54.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2018年度对比,2018年度支出合计9088.89万元,2019年决算总支出2953.53万元,比上年减少6135.36万元,减幅67.50%,本年支出减少原因为永兴乡已脱贫出列,基础设施已基本完善,所以财政安排的资金在上年度基础上有所减少,故支出较上年有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州现金麻将永兴傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1344.60万元。与2018年度对比,2018年度用于保障楚雄州现金麻将永兴傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1138.41万元,同比增长18.11%,我乡距离县城较远,因脱贫攻坚工作下村较多,再加上我乡公务用车用时已久,维护费等增加。还有部分上年的支出在本年报账列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.41%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州现金麻将永兴傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1608.93万元。与2018年度对比,2018年度用于保障楚雄州现金麻将永兴傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7950.48万元,同比下降79.76%,主要原因为我镇脱贫攻坚公共基础设施建设大部分完成验收结算,2019年度扶贫资金和涉农整合资金投入量减少。其中:201一般公共服务支出165.21万元,204公共安全支出3.10万元,206科学技术支出6.71万元,207文化旅游体育与传媒支出21.80万元,208社会保障和就业支出118.36万元,210卫生健康支出2.90万元,211节能环保支出14.62万元,212城乡社区支出269.65万元,213农林水支出558.45万元,214交通运输支出443.14万元,229其他支出5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2861.50万元,占本年支出合计的96.88%。与2018年度对比,2018年度一般公共预算财政拨款支出7315.00万元,占本年支出合计的80.48%,一般公共预算财政拨款支出占比上升16.4%。主要原因是2018年政府性基金支出205.77万元,2019年政府性基金支出58.47万元,2019年政府性基金占比下降,一般公共预算财政拨款占比较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出969.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.87%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人大代表会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出3.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于永兴傣族乡社会治安综合治理治保调解员工资支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出6.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出26.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出。

8.社会保障和就业(类)支出266.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于永兴傣族乡社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出。

9.卫生健康(类)支出63.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于永兴傣族乡12个行政村计生宣传员生活补助资金、行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。

10.节能环保(类)支出2.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于永兴傣族乡林业和草原中心退耕还林资金支出。

11.城乡社区(类)支出249.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于永兴傣族乡国土和村镇规划服务中心工作人员工资福利、集镇管理和城镇基础设施建设资金支出。

12.农林水(类)支出773.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。主要用于农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村三职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出。

13.交通运输(类)支出443.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于2019年第一批中央统筹整合涉农资金人居环境提升改造、村间道路硬化、入户道路硬化等项目支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出56.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为41.10万元,完成预算的256.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38.61万元(2019年公务用车购置费预算9.21万元),完成预算的419.22%;公务接待费支出决算为2.49万元(2019年公务接待费预算6.79万元),完成预算的36.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年脱贫攻坚考核验收、沪滇协作项目审计等加大公务用车的使用量,且我乡距离县城较远,再加上我乡公务用车用时已久,导致公车运行维护费等增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24.91万元,增长153.90%。原因是:三公经费中的公务用车购置及运行费增加,导致2019年度三公经费与2018年相比整体增加。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加31.24万元,增长423.62%;公务接待费支出决算减少6.32万元,下降71.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:2019年脱贫攻坚考核验收、沪滇协作项目审计等加大公务用车的使用量,且我乡距离县城较远,再加上我乡公务用车用时已久,导致公车运行维护费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出38.61万元,占93.94%;公务接待费支出2.49万元,占6.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出38.61万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中:

国内接待费支出2.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次346人(其中:外事接待人次0人)。2018年公务接待费批次及人数分别为437次2369人,2019年我乡公务接待费批次及人数分别比上年有所减少,原因为严格执行中央八项规定,接待费有所缩减。主要用于招商引资、脱贫验收接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府2019年机关运行经费支出301.39万元, 2018年为80.02万元,2019年比上年增加221.37万元,增幅为276.62%。原因为2018年产生的部分费用在2019年报账支出。主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,楚雄州现金麻将永兴傣族乡人民政府资产总额14884.30万元,其中,流动资产14455.64万元,固定资产428.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8042.29万元,其中;流动资产增加8402.68万元,固定资产减少60.07万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋5间,实现资产使用收入1.74万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额78.74万元,其中:政府采购货物支出74.92万元,占政府采购支出总额的95.15%;政府采购工程支出3.82万元,占政府采购支出总额的4.85%;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53232700557101111



现金麻将永兴乡决算公开表20201102031304469.xls
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