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欧冠联赛总工会2021年预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0324050 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月24日 主题词: 文  号: 成文日期:

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欧冠联赛总工会2021年预算公开目录

第一部分 欧冠联赛总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

六、新增资产配置表

 

 

第三部分 欧冠联赛总工会2021年重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧冠联赛总工会2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 欧冠联赛总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 欧冠联赛总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 欧冠联赛总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订欧冠联赛工运发展规划,指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观, 促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题,维护职工的经济、政治、文化和社会各项 权益。

4.加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推动基层工会规范化建设,增强基层工会的活力,把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训计划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设,统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作,打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

13.组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

(二)机构设置情况

2021年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。下设股室:办公室、组织宣传教育网络部劳动经济和法律维权部财务和资产监督管理部

(三)重点工作概述

一是以深入细致的思想政治工作,推动党中央决策部署在工会组织和广大职工中落地生根。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,大力开展对职工的宣传宣讲,深化对职工的思想引领。

二是汇聚强大的奋斗动力,在服务大局中更好地展现工人阶级时代风采。持续深化主题劳动和技能竞赛,深入推进职工经济技术创新工程,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,坚持不懈抓好疫情防控工作。

三是扎实推进产业工人队伍建设改革,为建设现代产业体系提供人才支持。加大统筹推进力度,压实企业主体责任,加快构建技能形成体系。

四是紧盯职工需求导向,加快构建服务职工工作体系。加强职工服务阵地建设,不断推动职工疗休养工作创新发展,打造服务职工品牌。

五是强化维权维稳工作,推动落实职工各项权益。切实维护职工劳动经济权益,推动完善协调劳动关系制度机制,全力维护劳动领域政治安全。

六是一体推进困难职工解困脱困和助力脱贫攻坚工作,为全面建成小康社会贡献工会力量。完成困难职工解困脱困目标任务,助力全面打赢脱贫攻坚战。

七是聚焦改革创新,驰而不息加强工会自身建设。深入推进工会改革创新,进一步夯实基层基础,做好工会财务、资产监督管理和经费审查审计监督工作,大力加强工会党的建设,努力探索新时代工会理论研究新路子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 8人,事业编制2人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 175.85万元,其中:一般公共预算175.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

与上年202.05万元对比减少26.20万元,主要原因是2021年在职职工因退休减少1人,退休人员因死亡减少1人,单位的运行经费和人员工资福利支出预算减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 175.85万元,其中:本年收入175.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款175.85万元(本级财力175.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年202.05万元对比减少26.20万元,主要原因是2021年在职职工因退休减少1人,退休人员因死亡减少1人,单位的运行经费和人员工资福利支出预算减少

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 175.85万元。财政拨款安排支出 175.85万元,其中:基本支出175.85万元,与上年对比减少26.20万元,主要原因是2021年在职职工因退休减少1人,退休人员因死亡减少1人,单位的运行经费和人员工资福利支出预算减少;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,主要原因是未进行项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

12012901行政运行支出120.48万元,主要用于工资支出和单位机构运转支出;

22080501 行政单位离退休支出15.38万元,主要用于单位离退休人员支出;

320080502事业单位离退休支出4.41万元,主要用于单位离退休人员支出;

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险;

52101101行政单位医疗7.45万元,主要用于缴纳单位行政人员医疗保险;

62101102事业单位医疗0.9万元,主要用于缴纳单位事业人员医疗保险;

72101103公务员医疗补助5.45万元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助;

82210201住房公积金10.17万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,经济科目分组:部门预算支出175.85万元,其中:基本支出175.85万元,项目支出0万元。

基本支出175.85万元中,30101 基本工资32.35万元;30102 津贴补贴44.57万元;30103 奖金23.69万元;30107 绩效工资1.95万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元; 30110 职工基本医疗保险缴费7.63万元;30111 公务员医疗补助缴费5.45万元;30112其他社会保障缴费1.66;30113 住房公积金10.17万元;30201办公费0.5万元;30202 印刷费0.17万元;30211差旅费1.2万元; 30217公务接待费1.00万元; 30228工会经费1.49万元; 30239其他交通费用10.38万元;30299 其他商品和服务支出0.6万元;30302退休费21.43万元;

项目支出0万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

   (三)单位资金支出情况

无。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛工会2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.00万元,较上年减少0.5万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛总工会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费为0的原因:我部门2021年不安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

欧冠联赛总工会2021年公务接待费预算为1.00万元,较上年减少0.5万元,下降33.33%,国内公务接待批次为25次,共计接待180人次。

减少原因严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求,厉行节俭,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化,主要原因是2020年和2021年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛总工会2021年机关运行经费安排15.34万元,与上年对比减少2.05万元,主要原因2021年在职职工因退休减少1人,退休人员因死亡减少1人,单位的运行经费和人员工资福利支出预算减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 欧冠联赛总工会2021年部门预算表(详见附表)

 

三部分 欧冠联赛总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

监督索引号53232700171100111



欧冠联赛总工会2021年部门预算表20210324055648550.xls
欧冠联赛总工会2021年部门整体支出绩效目标表.xls
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