欧冠联赛
网站首页 >> 公开信息内容

欧冠联赛民族小学2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325001 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232703300300000

 

附件3

欧冠联赛民族小学2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 欧冠联赛民族小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛民族小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 欧冠联赛民族小学2021预算重点领域财政项目文本

 

第一部分 欧冠联赛民族小学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策,坚持正确的办学方向,进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.实施小学义务教育,促进基础教育发展,认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教教学计划,按教学规律办学,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

3.积极进行教育思想、教学内容、教学方法的改革,为初中输送合格的新生。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.组织实施本学校管辖内普及九年义务教育成人文化技术教育。

6.组织“两基”自检自查和复查年检工作。

(二)机构设置情况

欧冠联赛民族小学属县教育局管理的直属学校,机构级别为股所级,机构性质为财政全额拨款的公益一类事业单位,设行政办公室、教导处、总务处三个内设机构

(三)重点工作概述

2021学校工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县人民政府和教育主管部门的正确领导下,在县财政局大力支持下,学校全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,全面实施素质教育,积极促进欧冠联赛义务教育的均衡发展。以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,努力改善办学条件,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容树立关爱生命、立德树人、增长智慧、和谐发展的办学理念,面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种学习平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务,向社会交了一份满意的答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制 0人,事业编制48人。在职实有44人,其中: 财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 656.76万元,其中:一般公共预算656.76万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转收入万元其他收入0万元。

与上年550.7万元对比增加106.06万元,主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加,相应的保险和保障增加;另外本年度的项目预算增加了5万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 656.76万元,其中:本年收入656.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款656.76万元(本级财力656.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年550.7万元对比增加106.06万元,主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加,相应的保险和保障增加;另外本年度的项目预算增加了5万元。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出656.76万元。财政拨款安排支出656.76万元,其中:基本支出651.76万元,与上年对比增加101.06万元,主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加,相应的保险和保障增加;项目支出5万元,与上年增加5万元,主要原因分析本年度的项目预算增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2050202小学教育支出 482.32万元,主要反映按单位性质小学教育支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.12万元,主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101102 事业单位医疗支出42.44万元, 2101103公务员医疗补助支出15.53万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出,主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金支出54.35万元,主要反映住房保障支出-住房改革支出,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于

基本支出651.76万元,主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中:30101基本工资支出186.52万元,30102 津贴补贴支出90.43万元,30103.奖金支出94.74万元,30107绩效工资支出95.75万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费支出62.12万元,30109职业年金缴费支出4.28万元,30110职工基本医疗保险缴费支出40.77万元,30111公务员医疗补助缴费支出15.53万元,30112其他社会保障缴费支出3.93万元,30113住房公积金支出54.35万元,30228工会经费支出3.34万元

基本支出5万元,主要用于校园绿化美化建设支出,其中:31005基础设施建设支出5万元

(二)财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

(三)单位资金支出情况

无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛民族小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛民族小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费0的原因:我部门2021年不安排出国(境)事项

(二)公务接待费

欧冠联赛民族小学2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因2020年和2021年未预算公务接待费费用,无增加变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛民族小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费费用,无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出

3.资本性支出:反映单位安排的资本性支出,主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛民族小学属于事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 欧冠联赛民族小学2021年部门预算表(详见附表)

第三部分 欧冠联赛民族小学2021预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53232703300300111

 



附件4.欧冠联赛民族小学2021年部门预算公开表.xls
民族小学2021年部门整体支出绩效目标.xls
下载