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欧冠联赛城区幼儿园2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325003 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

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附件3

 

欧冠联赛城区幼儿园2021年部门预算

编制说明

 

目录

第一部分 欧冠联赛城区幼儿园2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛城区幼儿园2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、对下转移支付预算表

    十五、对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

第三部分 重点领域财政项目文本

 

 

第一部分 欧冠联赛城区幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标,办学规模,报县教育主管部门批准后组织实施。

3.制订学校党建工作规划,全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针,确保正确的办学方向。

4.贯彻学校办学标准,强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设,遵行教育规律办学,依法治教,不断深化教育教学改革,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量和办学效益,努力创办人民满意的教育。

5.学校坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要(试行)》编制教学计划、教学大纲,开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律,严密组织好教学活动,建立和完善教学管理制度,搞好教学常规管理。

6.实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯,促进其身心和谐发展。

7.严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求,组织开展好保教工作,建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、午休室、教职工值班室、体育活动室和家长接待室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具、以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

8.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册,每年向教育行政部门报送统计表。

9.健全组织,充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用,努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合,造就良好的育人环境。

10.承办欧冠联赛教育局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

欧冠联赛城区幼儿园内设办公室1个机构。

(三)重点工作概述

1.观察了解幼儿,依据国家有关规定,结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要,制订和执行教育工作计划,合理安排幼儿一日生活;

2.创设良好的教育环境,合理组织教育内容,提供丰富的玩具和游戏材料,开展适宜的教育活动;

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,指导并配合保育员管理本班幼儿生活,做好卫生保健工作;

4.与家长保持经常联系,了解幼儿家庭的教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,相互配合共同完成教育任务;

5.参加业务学习和保育教育研究活动;

6.定期总结评估保教工作实效,接受上级的指导和检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制 0人,事业编制40人。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入769.77万元,其中:一般公共预算769.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转收入59.39万元,其他收入0万元。

与上年755.46万元对比增14.31,主要原因分析分析2021年在职人员工资预算收入增加,相应的保险和保障增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 769.77万元,其中:本年收入769.77万元,上年结转收入59.39万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款769.77万元(本级财力769.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年755.46万元对比增增14.31,主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加,相应的医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金增加。项目支出80.00万元。与上年对比减少40.00万元,主要原因分析本部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强工作经费报销管理,严格执行工作经费费用管理制度和开支标准,压缩节约工作经费费用支出。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出769.77万元。财政拨款安排支出769.77万元,其中:基本支出689.77万元,与上年对比减少157.53,主要原因分析单位房屋工程结算完成,主要工作经费以幼儿教育为主;项目支出80.00万元,与上年对比减少40.00万,主要原因分析部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强工作经费报销管理,严格执行工作经费费用管理制度和开支标准,压缩节约工作经费费用支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2050201 学前教育支出 557.93万元,主要反映按单位性质学前教育支出。

2.2080502 事业单位离退休支出43.92万元,主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.57万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.2101102 事业单位医疗支出41.02万元,主要用于在职人员公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

5. 2101103公务员医疗补助支出15.20万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费。

6.2210201 住房公积金支出52.12万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

经济科目分组(其中:基本支出689.77万元,项目支出80.00万元)。

基本支出689.78万元。301工资福利支出634.52万元,主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中30101 基本工资:184.45万元,30102 津 贴补贴:84.69 万元,30103 奖金:87.37 万元,30107 绩效工资:87.78 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:59.57 万元,30109 职业年金 缴费:19.83 万元,30110 职工基本医疗保险缴费:39.09 万元,30111 公务 员医疗补助缴费:15.20 万元,30112 其他社会保障缴费:4.43 万元,30113 住房公积金:52.12 。

302商品和服务支出31.28万元,反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出,其中:30201.办公费支出24.42万元,30299.其他商品和服务支出6.20万元,30299.其他商品和服务支出0.66万元。

303对个人和家庭的补助支出23.97万元,主要反映对个人和家庭的补助支出,其中:30302.退休费支出23.44万元,30205.生活补助支出0.53万元。

2021年项目支出80.00万元,302商品和服务支出55.21万元,反映单位购买商品和服务的项目支出,其中:30201.办公费支出16.18万元,30203.咨询费0.15万元,30204.手续费0.02万元,30205.水费2.07万元,30206.电费0.56万元,30207.邮电费3.03万元,30211.差旅费1.2万元,30216.培训费2.5万元,30226.劳务费27万元,30227.委托业务费2.50万元。310资本性支出24.80万元,反映单位安排的资本性支出,其中:31001.房屋建筑物构建15.00万元,31002.办公设备购置9.80万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

(三)单位资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛城区幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年相比无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛城区幼儿园2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费为0的原因:我部门2021年未安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

欧冠联赛城区幼儿园2021年公务接待费预算为0万元,较上年相比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛城区幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛城区幼儿园属于事业单位无机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 欧冠联赛城区幼儿园2021年部 门预算表(详见附表)

第三部分  重点领域财政项目文本

 

 

监督索引号53232703300200111

 

 

 

 



附件4.欧冠联赛城区幼儿园2021年部门预算公开表.xls
欧冠联赛城区幼儿园单位2021年部门整体支出绩效目标表.xls
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