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欧冠联赛宜就镇2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325004 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

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欧冠联赛宜就镇2021年部门预算编制

说明

目录

第一部分欧冠联赛宜就镇人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分欧冠联赛宜就镇人民政府部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分欧冠联赛宜就镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分欧冠联赛宜就镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定,执行本镇党代会、人代会决议;

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施;

5、领导本镇的社会主义民主法制建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作;

6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;

7、加强社会管理,改进为民服务方式,拓宽服务渠道,做好群众工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作;

8、保护本乡公私合法财产,保障公民的合法权益。

(二)机构设置情况

我镇为一级预算单位,下设12个机构,其中行政机构数为5个,分别是党政综合办公室、经济发展办办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理服务中心、扶贫开发办公室;事业机构为7个,分别是农业农村服务中心(包括农推中心、畜牧兽医站)、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和城乡规划服务中心、社会保障和便发服务中心、文化广播电视体育服务中心、财政所(参公管理事业机构)。

(三)重点工作概述

2020年是宜就发展历程中极不寻常、极为不易、极具挑战的一年,面对百年不遇疫情的严重冲击,面对打赢精准脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、实现“十三五”收官的艰巨任务,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实党中央、省州县和镇的工作要求,团结带领全镇广大干部群众,坚持人民至上、生命至上,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全镇上下呈现经济平稳健康发展、文化繁荣进步、民族团结和睦、社会和谐稳定、生态环境持续改善的良好局面,全面建成小康社会取得决定性成就,在大战大考中交出了优异答卷。

2021年重点工作

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是我镇新时代追赶超越加速发展的关键之年。今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议及县委十三届九次全会、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,紧紧围绕“阳光小镇 沃土宜就”形象定位,推进乡村振兴,挖掘“沃土”资源,全力推进高原特色现代农业,依托精品商贸集镇,发挥“阳光”优势,走好“农旅文旅融合”发展之路,确保宜就“十四五”开好局、起好步,以优异成绩庆祝建党100周年。

经济社会发展主要预期目标建议为:农村经济总收入增长10%以上,农村居民人均可支配收入增长10%以上,招商引资到位资金达4亿元以上,固定资产投资达3亿元以上,向上争取资金200万元以上,同时完成县下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位1个;事业单位6个。2020年9月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制30人,事业编制41人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1526.04万元,其中:一般公共预算1378.17万元,政府性基金147.87万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转收入97.76万元,其他收入0万元。

与上年对比较上年增长64.67万元,增长4.42%,主要原因分析为2021年新增政府性基金预算项目支出,烟叶生产扶持资金及人民武装工作专项经费,项目增多。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1526.04万元,其中:本年收入1526.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1526.04万元(本级财力1526.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比较上年增长64.67万元,增长4.42%,主要原因分析为2021年新增政府性基金预算项目支出,烟叶生产扶持资金及人民武装工作专项经费,项目增多。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1526.04万元。财政拨款安排支出1526.04万元,其中:基本支出1330.17万元,与上年1416.03万元对比减少6.06%,主要原因分析为人员减少;项目支出195.87万元,与上年45.34万元对比增长332%,主要原因分析为2021年新增政府性基金预算项目支出,烟叶生产扶持资金及人民武装工作专项经费,项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类,主要用于1.对村民委员会和村党支部的补助375.03万元;2.公务员医疗补助19.82万元;3.行政单位离退休11.51万元;4.行政单位医疗20.73万元;5.行政运行409.93万元;6.机关事业单位基本养老保险缴费支出71.03万元;7.群众文化33.58万元;8.事业单位医疗28.35万元;9.事业机构66.94;10万元.事业运行154.17万元;11.水利工程运行与维护69.43万元,;12.一般行政管理事务7.5;13万元.住房公积金62.15万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类:1.办公费55.1万元;2.办公设备购置3万元;3.差旅费4.54万元;4.电费3.48万元;5.工会经费1.95万元;6.公务接待费7.14万元;7.公务用车运行维护费14.92万元;8.公务员医疗补助缴费19.83万元;9.会议费9.34万元;10.机关事业单位基本养老保险缴费71.03万元;11.基本工资193.09万元;12.绩效工资68.41万元;13.奖金133.01万元;14.津贴补贴230.27万元;15.劳务费3.9万元;16.培训费8.81万元;17.其他工资福利支出15;18万元.其他交通费用23.76万元;19.其他商品和服务支出1.36万元;20.其他社会保障缴费2.46万元;21.生活补助323.90万元;22.手续费0.4万元;23.水费0.12万元;24.退休费11.03万元;25.维修(护)费3.67万元;26.印刷费7.67万元;27.邮电费4.22万元;28.职工基本医疗保险缴费46.61万元;29.住房公积金62.15万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(三)单位资金支出情况

无。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金3.00万元;根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等文件规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛宜就镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.06万元,较上年减少0.24万元,下降1.07%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛宜就镇人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费为0的原因:我部门2021年不安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

欧冠联赛宜就镇人民政府2021年公务接待费预算为7.14万元,较上年7.3万元减少0.16万元,下降2.19%,国内公务接待批次为200次,共计接待6000人次。

减少变化原因是我镇将严格执行接待,严格控制接待费用的支出,使接待费用得到有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛宜就镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14.92万元,较上年15万元减少0.08万元,下降0.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费14.92万元,较上年减少0.08万元,下降0.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因是我镇将严格派车制度,严格控制各种费用的支出,使各种费用得到有效控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.宜就镇人大代表活动经费。欧冠联赛宜就镇人大代表小组,是宜就镇人民代表大会闭会期间代表开展活动的组织形式。那么2021年如何在镇人民代表大会闭会期间,充分发挥人大代表小组的作用,激发人大代表的履职热情,使代表工作与我镇的经济发展和构建和谐文明社会紧密结合,这是镇人大工作的一项重要内容。2021年宜就镇人大代表小组活动的目的就是为了便于经常性地组织代表开展活动,通过有序地组织代表学习、视察、走访联系选民、扶贫帮困、代表述职、承诺等多种形式的活动,有利于提高人大代表的服务群众意识,开拓人大代表的视野,反映群众所想所盼,更好地为我镇经济社会发展服好务,为我镇巩固脱贫攻坚成效服务,为实现深度贫困地区发展繁荣服务,为实现全面建成小康社会服务。充分发挥人大代表的职能,专项用于我镇31个人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展,专项用于镇人代表召开支出。

2.宜就镇农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金。宜就镇农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金。为2021年坚决打赢蓝天保卫战,深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念,确实改善和提升我镇群众人居环境,提升人民群众生化满意度。我镇紧紧围绕加快转型升级、建设美丽乡村的核心任务,把农村生活垃圾处理工作作为城乡管理的一项重要内容和政府公共服务的一项重要职责,按照“统筹规划、合理布局、政府主导、社会参与、综合利用、变废为宝”的基本原则,不断改善农村卫生条件和人居环境。全镇农村地区完善“户收集、村集中、镇运转、片区处理”的生活垃圾处理模式,明确宜就村镇规划服务中心为农村生活垃圾管理部门,镇确保有专责人员,村配备专门保洁人员,形成稳定的镇、村、户管理和保洁队伍,配备完善的垃圾收运设备,日常管理机构、制度,落实运作经费,着实改善和提升我镇群众人居环境,保证群众生活更有品质和追求。垃圾清运覆盖12个村,垃圾清运及时率100%,所在镇区域内的垃圾清扫清运及环境卫生保洁,改善农村人居环境,整治提升村容村貌,解决农村环境脏乱差,幸福指数提高。

3. 普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费。欧冠联赛宜就镇2021年普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费。加强社会治安综合治理,建设平安宜就,必须依靠各级党组织,依靠人民群众,依靠政法队伍,做到组织落实,工作落实,经费保障。紧紧围绕“建设平安宜就”的目标,认真履行镇综治维稳委成员单位的职责,为促进全镇社会安定和谐,营造良好的发展环境。加强综治专项经费管理,保证资金合理、有效地使用,促进各项综治工作高效、协调、健康的发展。宜就镇普法、综治维稳、平安创建专项经费:1.基层社会治理能力提升;治安防控、矛盾纠纷排查化解工作取得了初步成效;2.基层组织建设环境得到优化;提高基层组织为群众办好事、办实事的效率;3.群众通过有效渠道依法依规表达诉求;提升群众的获得感、幸福感。

4.招商引资工作专项经费。欧冠联赛宜就镇政府2021年招商引资工作经费。招商引资、扩大开放是加快经济社会发展的重要手段,是加快我镇经济发展和社会进步的重大举措。各部门要以科学发展观为指导,研究招商引资规律,紧密结合当地资源优势和产业特点,科学制定招商引资规划,改进促进服务工作,在保证质量、优化结构的前提下,不断扩大引资规模。2021年通过招商引资工作开展,加快我镇旅游产业发展,让传统文化走向世界,走向未来。宜就镇招商引资工作专项经费,2021年12月底前完成招商引资工作,年内测划包装5个项目,每个季度到外地招商引资不少于1次,和外商成功签约不少于3个。

5. 宜就镇彝族火把节活动经费。欧冠联赛宜就镇政府2021年把火把节彝族火把节活动经费。为办成展示民族民间文化,加快对外宣传、力促产业发展和改革开放步伐,促进经济社会全面发展的重大民族节日活动,为宜就经济文化发展奠定坚实基础。2021年将筹备火把节,举办一场文艺演出,通过举办火把节来促进当地的商贸流通,参加人数达到3200余人,增加群众的经济收入120万余元。

6. 烟叶生产扶持补助资金。欧冠联赛宜就镇政府2021年烟叶生产扶持补助资金。确保20201年外普拉烤烟种植计划得到有效落实,水池、水窖补水工作正常开展,充分调动村、组各级抓烟工作人员的积极性,恢复种烟农户数及烟农种烟积极性,完成全镇烤烟收购任务。规划种植面积8600亩,完成烟叶产量1150000公斤,外聘技术人员12人,带动群众增收3010万元,项目可持续使用年限12年。

7. 人民武装工作专项经费。欧冠联赛宜就镇政府2021年人民武装工作专项经费。人民武装工作,是国防和军队建设的重要组成部分,具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织70人适龄应征青年参加初检复检,组织基干民兵训练,开展双拥工作,发挥排头兵作用,在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用,在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用,在维护社会稳定上贡献力量。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛宜就镇人民政府2021年机关运行经费安排198.40万元,与上年的116.38万元对比上升了70.48万元,主要原因分析一是人员增加,办公设备老旧需采购办公设备,二是公务用车老旧,油价有所上升,公务出行相对增加,公务用车运行维护费上升。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分欧冠联赛宜就镇2021年年部门预算表(详见附表)

第三部分欧冠联赛宜就镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开 (详见附件) 

监督索引号53232700556600111

 



欧冠联赛宜就镇2021年部门预算公开表20210323051509298.xlsx
第三部分欧冠联赛宜就镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx
欧冠联赛宜就镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表.xls
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