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欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325005 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

 

附件3

 

欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算

编制说明

 

目录

第一部分欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算

    三、部门支出预算

    四、财政拨款收支预算总

    五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算

    七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

    八项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十、政府性基金预算支出预算

    十、部门政府采购预算

    十三、政府购买服务预算表

    十县对下转移支付预算表

    十对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

第三部分 重点领域财政项目文本

 

 

第一部分 欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)科学有序实施小学义务教育,负责学校教育教学常规管理,实现教育教学目标,促进基础教育发展。进行小学学历教育提升

2)根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定,落实招生入学方案,实行均衡编班。实行收费公示制度,严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3促进学生全面发展。提升学生道德品质,帮助学生学会学习,增强学生身体素质,提高学生艺术素养,培养学生生活本领。加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等,让学生熟记并践行社会主义核心价值观。

4落实《国家学生体质健康标准》,定期开展学生体检或体质健康监测,重点监测学生的视力和营养状况,及时向家长反馈。有效利用体育场地和设施器材,满足学生体育锻炼需要。

(二)机构设置情况

1927年成立欧冠联赛猛虎中心小学,为欧冠联赛教育体育局工作部门,学校根据实际情况,设校长室、办公室、财务室、教导处、少先队辅导室、工会办公室6个内设机构。单位实有人数85人,其中:在职52人、退休33。财政半供养人员16人

根据学校职责划分,欧冠联赛猛虎中心小学办公室主要负责日常事务处理,收发上传下达文件,对校务会决议、下达文件收归存档;财务室负责学校财务和资产管理,做好后勤保障工作;教导处负责学生学籍和档案的管理,主抓教育教学质量;少先队辅导室负责学生的思想品德教育和健康教育;校长室负责学校全面运转,处理、协调各项事务,为学校发展提质增效;工会办公室监督学校事务,组织开展好教职工的文体活动,做好教职工的思想政治工作,同时主抓学校安全。

(三)重点工作概述

1、学校基本情况

2021年全校有15个教学班,在校生468人。在各级党委及教育主管部门的领导下,学校完善管理制度,确保学校日常运转;管理好学校财务及资产,科学合理开支,做好后勤保障工作、安全工作;主抓教学质量,提质增效;完善基础设施,改善校园环境面貌;开展文体活动,促进学校和谐发展;学校食堂饮食卫生及学生营养改善计划,确保少年儿童健康成长努力提高学校的办学水平,取得了一定的实效

2、取得的主要社会效益和经济效益

1 实施了义务教育,“两免一补”政策的落实,学校实行“0”收费制度,2020年度共发放免费教科书900套,477人享受了国家营养改善计划补助、260人享受了家庭经济困难学生生活补助,63人接受招商银行“1+1”救助资金、243人接受招银冬季温暖包,已全部发放给学生。

2全面推广课堂教学改革,教师课堂教学达标率达100%,校长听、评课,教师参与年级学科教研活动、课堂达标、教学评比、教学基本功竞赛达100%,教学基本功竞赛达标率100%,顺利完成各项教育教学工作任务;学生巩固率达100%;

3)优化办学资源,猛虎中心小学是集全乡为一所的完全寄宿制学校,学校在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下,已实现义务教育均衡发展全达标。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止20209月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制 0人,事业编制51人。在职实有50人,其中: 财政全供养50

离退休人员33人,其中: 离休0人,退休 33人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021 年单位财务总收入 1,019.50 万元,其中:上级补助 0.00 万元,本级安排 1,019.50 万元(其中:公共财政预 算 1,019.50 万元,政府性基金 0.00 万元,财政专户管理的教育收费 0.00 万元),自筹资金 0.00 万元(其中:事业单位经营收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元),结余结转资金62.54 万元。

与上年1005.8万元对比1.36%,主要原因分析教师工资比列结构调整,办公经费调整,享受补助学生人数增加

(二)财政拨款收入情况

2021 年单位财政拨款收入 1,019.50 万元,其中:本年财政拨款收入 1,019.50 万元(其中:本级财力 1,019.50 万元,其他非税收入 0.00 万元),上年结转收入62.54万元,政府性基金0.00 万元。与上年1005.8万元对比1.36%,主要原因分析教师工资比列结构调整,办公经费调整,享受补助学生人数增加

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,019.50 万元。财政拨款安排支出1,019.50 万元,其中:基本支出 1,019.50 万元,项目支出 0.00 万元。与上年1005.8万元对比1.36%,主要原因分析教师工资比列结构调整,办公经费调整,享受补助学生人数增加;项目支出0万元,与上年对比无増减变化,主要原因2020年和2021年无项目支出预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、2050202小学教育:703.55万元,主要用于在职人员工资福利、商品及服务和对个人和家庭的补助支出。

2、2080502 事业单位离退休:70.23万元,主要用于商品和服务、个人和家庭的补助支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:86.87万 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101102事业单位医疗:60.23万元,主要用于在职职工医疗保险和其它社会保障交费支出。

4、2101103公务员医疗补助:22.61万元,主要用于公务员医疗补助缴费

5、2210201住房公积金:76.01万元主要用于在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门预算支出 1,019.50 万元。

基本支出 1,019.50 万元,其中:30101 基本工资:279.81 万元,30102津贴补贴:171.27 万元,30103 奖金:118.72万元,30107 绩效工资:121.33万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:86.87万元,30110职工基本医疗保险缴费:57.01万元,30111 公务员医疗补助缴费:22.61万元,30112其他社会保障缴费:3.52 万元,30113住房公积金:76.01万元,30201办公费:0.30万元,30204手续费:0.10万元,30205水费:0.20万元,30206电费:0.30万元,30207 邮电费:0.40万元,30211 差旅费:0.30万元,30213维修(护)费:0.30万元,30215 会议费:0.20万元,30216 培训费:0.40万元,30228工会经费:0.30万元,30299 其他商品和服务支出:1.92 万元,30302退休费:68.31万元,30305生活补助:9.32 万元。

项目支出0.00 万元

预算单位运行经费安排情况:

2021年预算单位运行经费安排4.72万元,其中:30201 办公费:0.30万元,30204手续费:0.10万元,30205水费:0.20万元,30206 电费:0.30万元,30207 邮电费:0.40万元,30211差旅费:0.30 万元,30213 维修(护)费:0.30万元,30215 会议费:0.20万元,30216 培训费:0.40万元,30228工会经费:0.30万元,30299 其他商品和服务支出:1.92万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排4.72万元,其中:30201办公费:0.30万元,30204手续费:0.10万元,30205费:0.20万元,30206电费:0.30万元,30207邮电费:0.40万元,30211差旅费:0.30万元,30213 维修(护)费:0.30万元,30215会议费:0.20 万元,30216 培训费:0.40万元,30228工会经费:0.30万元,30299 其他商品和服务支出:1.92 万元。

具体明细详见附表。

    (二)财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

三)单位资金支出情况

无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)本单位无按既定政策标准测算补助事项

      

)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额0.70万元,其中:政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛猛虎中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年相比无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛猛虎中心小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费0的原因:我部门2021年不安排此项预算

(二)公务接待费

欧冠联赛猛虎中心小学2021年公务接待费预算为0万元,较上年无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。我单位2021年无安排此项预算

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛猛虎中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车,故无此项预算

八、重点项目预算绩效目标情况

家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划项目。

绩效目标:按国家政策,核定家庭经济困难学生,及时发放补助到人;严格落实营养改善计划,确保少年儿童健康成长,提高受益群众的满意度。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算表(详见附表)

第三部分 重点领域财政项目文本



附件4欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门预算公开表.xlsx
欧冠联赛猛虎中心小学2021年部门整体支出绩效目标表.xls
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