欧冠联赛
网站首页 >> 公开信息内容

欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325006 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

附件3

 

欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算

编制说明

 

第一部分 欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算

    三、部门支出预算

    四、财政拨款收支预算总

    五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算

    七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

    八项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十、政府性基金预算支出预算

    十、部门政府采购预算

    十三、政府购买服务预算表

    十县对下转移支付预算表

    十对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

第三部分 欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算重点领域财政项目文本

 

第一部分 欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在各级党委政府及教育体育主管部门的关心支持下,我校将全面贯彻落实党的教育方针,全面提高教育教学质量,全面实施素质教育,全面推进教育改革,稳步提高教育教学质量,积极促进乡域义务教育的均衡发展,为办人民满意的基础教育而不断努力。

(二)机构设置情况

欧冠联赛莲池中心小学机构级别为股所级,机构性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。 2021年有独立核算机构数1个,机构数与上一年保持不变。根据永编复[2020]12号文件规定,单位内设机构有:1、办公室, 2、教务处, 3、总务处欧冠联赛莲池中心小学负责对莲池乡辖区五所小学的进行管理,中心小学设有莲池小学,下辖查利么小学、新兴小学、班别小学、勐连小学4个校点;党支部、行政、工会、少先队组织健全。2021年全校有38个教学班,在校生857人。4个附设幼儿班,在校生84人。

(三)重点工作概述

2021年学校工作的总体目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才为宗旨。强化内部管理,优化教育环境,创建平安和谐校园,彰显办学特色,丰富学校发展内涵,促进教育教学质量的提质增效,“办人民满意的教育”为总体目标

2021年重点工作是:1、以党建为引领,明确办学方向2、完善制度建设,实行精细管理3、抓好队伍建设,促进专业发展4、优化教学管理,提升教学质量;5、抓牢安全工作,构建平安校园6、细化德育要求,打牢成长基础7、强化后勤管理,做好基础保障8、做好群团工作,实现协调发展。9、规范财务管理,确保资金安全10、落实教育扶贫,巩固脱贫成果特别下几个方面取得一定的实效:

1、“教育均衡发展”得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力,学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教育管理体制改革进展顺利。目前,高级5高级七岗40人;一级八岗1人,一级九岗5人,一级十岗17人;二级十一级岗3人,二级十二级岗9,未定级5人;高级工三级岗2人。绩效工资的实施,充分调动了广大教师教书育人的积极性,教育职能得到进一步提升,新体制的优势逐渐显现出来。

5、教育教学质量明显提升。本学年,我们将从以下几个方面着力加强:一是创新工作方式,教导处深入学校,融入课堂,开展有针对性的教研活动、集体备课、校本教研等方式实现教研重心下移着力提升教师的课堂效率和教学水平,从而进一步提升教育教学质量;领导班子要深入学校开展听、评课工作,加大教辅改的的指导督促工作,二是增强校班子挂点联系学校抓质量的意识,把联系学校的工作重心落到抓质量提升上来,三是强力推进课堂教学改革,着力打造高效课堂、精品课堂;四是以实施名师工作室为重点,全力抓好名校长、名班主任、名教师工作室的培训培养工作,不断提高教师的综合素质;力争2021年我校教学质量有三分之一年级成绩达全县平均成绩以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制0人,事业编制91人。在职实有87人,其中: 财政全额保障87人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1660.67万元,其中:一般公共预算1660.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入64.72万元。

与上年2020年部门财务总收1555.36万元对比增加105.31万元,主要原因分析:一2021年职工保险基数调整;二是新招聘录用增加了5名幼儿园教师,人员工资增加导致

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1660.67万元,其中:本年收入1660.67万元,上年结转收入64.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1660.67万元(本级财力1660.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2020年部门财务总收1555.36万元对比增加105.31万元,主要原因分析:一2021年职工保险基数调整;二是新招聘录用增加了5名幼儿园教师,人员工资增加导致

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

2021年部门预算总支出 1660.67万元。财政拨款安排支出1660.67万元,其中:基本支出1660.67万元,与上年(2020年部门预算基本支出1555.36万元对比增加105.31万元,主要原因分析:一2021年职工保险基数调整;二是新招聘录用增加了5名幼儿园教师,人员工资增加导致;项目支出0万元,与上年(2020年部门预算项目支出0万元对比没有变化,主要原因分析:是申报项目未获得立项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:主要用于

基本支出1660.67万元,其中:

1、205教育支出1171.58万元,其中2050202.小学教育1171.58万元

2、208社会保障和就业支出227.13万元,其中2080502.事业单位离退休支出83.34万元,2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出143.79万元;

3、210卫生健康支出136.15万元,其中2101102.事业单位医疗支出99.18万元,2101103.公务员医疗补助支出36.97万元

4、221住房保障支出125.82万元,其中2210201.住房公积金支出125.82万元

项目支出0.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:主要用于

基本支出1660.67万元,其中:

1、30101 基本工资 459.26万元;

2、30102 津贴补贴 295.50万元;

3、30103 奖金198.47万元;

4、30107 绩效工资 204.30万元;

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费143.79万元;

6、30109 职业年金缴费4.72万元;

7、30110 职工基本医疗保险缴费94.37万元;

8、30111 公务员医疗补助缴费36.97万元;

9、30112 其他社会保障缴费 9.81万元;

10、30113 住房公积金 125.82万元;

11、30228 工会经费 0.60万元

12、30299 其他商品和服务支出2.28万元;

13、30302 退休费81.06万元;

14、30305 生活补助 3.72万元。

项目支出0.00万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

三)单位资金支出情况

无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛莲池中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年相比无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛莲池中心小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。原因2019年和2020年未预算因公出国(境)费用,无增减变化。

(二)公务接待费

欧冠联赛莲池中心小学2021年公务接待费预算为0万元,较上年相比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0次。原因2020年和2021年未预算公务接待费,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛莲池中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,较上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0,年末公务用车保有量为0辆。原因2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛莲池中心小学属于事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算表(详见附表)

部分 欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算重点领域财政项目文本

无。

 



附件4.欧冠联赛莲池中心小学2021年部门预算公开样表.xls
欧冠联赛莲池中心小学2021年部门整体支出绩效目标表(2021年莲池中心小学).xls
下载