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欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325007 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

 

附件3

 

欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算

编制说明

 

目录

第一部分 欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算

    三、部门支出预算

    四、财政拨款收支预算总

    五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算

    七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

    八项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十、政府性基金预算支出预算

    十、部门政府采购预算

    十三、政府购买服务预算表

    十对下转移支付预算表

    十、对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

第三部分 欧冠联赛永定中心小学2021预算重点领域财政项目文本

 

第一部分 欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在上级各部门的关心支持下,我校全面贯彻落实教育方针,实施小学义务教育,促进基础教育发展,认真抓好教育教学质量管理,全面推进教育改革,稳步提高教育教学质量,办人民满意的基础教育。 2021年全校有30个教学班,在校生905人。1个附设幼儿班,在班幼儿7人。

(二)机构设置情况

单位内设机构有:1、办公室, 2、教务处, 3、总务处,负责管理学校各方面的工作。

(三)重点工作概述

在各级党委及教育主管部门的领导下,加强学校管理和资金管理,努力提高学校的办学水平,并取得了一定的实效:

1、“教育均衡发展”得以巩固和提高。脱贫攻坚工作成效明显,并通过了国家验收。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力,学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教育管理体制改革进展顺利。目前,高级六级岗5人,七级岗32人;一级九级岗6人,一级十级岗22人;二级十一级岗1人,二级十二级岗3人;高级工三级岗5人。新绩效工资的实施,充分调动了广大教师教书育人的积极性,教育职能得到进一步明确,新体制的优势逐渐显现出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制 0人,事业编制68人。在职实有74人,其中: 财政全供养74人,财政部分供养11人,非财政供养0人。

离退休人员 60人,其中: 离休0人,退休 60人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1501.30万元,其中:一般公共预算财政拨款1501.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转53.32万元。2020年部门预算总支出1547.34万元对比减少46.04万元,减幅2.98%,主要原因为2021年教育支出1020.94万元,比2020年1051.45万元减少30.51万元;社会保障和就业支出254.26万元比2020年255.14万元减少0.88万元,卫生健康支出118.36万元比2020年134.18万元减少15.82万元,住房保障支出107.75万元比2020年106.57万元增加1.18万元,减少原因为单位人数退休和相关政策调整,预算随之减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1501.30万元,其中:本年收入1501.30万元,上年结转53.32万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1501.30万元(本级财力1501.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出1547.34万元对比减少46.04万元,减幅2.98%,2021年人员经费预算1496.77万元,2020年1537.68万元对比减少40.91万元,公用经费4.54万元2020年9.66万元对比减少5.12万元减少原因为单位人数退休和相关政策调整,预算随之减少。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1547.34万元。财政拨款安排支出1547.34万元,其中:基本支出1547.34万元,与上年对比减少39.74万元,主要原因是教师外调导致相应经费减少;项目支出0万元,与上年对比无增减,主要原因是无项目支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2050202  小学教育:1020.94万元;2080502 事业单位离退休:131.11万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:123.14万元;2101102事业单位医疗:85.93万元;2101103公务员医疗补助:32.43万元;2210201 住房公积金107.75万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1501.30万元。

基本支出1501.30万元,其中: 30101 基本工资:394.45万元; 30102 津贴补贴:242.87万元; 30103 奖金:32.87万元; 30107 绩效工资:173.37万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:123.14万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:80.81万元; 30111 公务员医疗补助缴费:32.43万元; 30112 其他社会保障缴费:5.12万元; 30113 住房公积金:107.75万元; 30228工会经费:0.94万元:30112 其他社会保障缴费:4.94万元:30299 其他商品和服务支出:3.60万元; 30302 退休费:127.51万元;30109职业年金缴费:27.88万元;30305生活补助:8.60万元。

项目支出0.00万元。

经济科目分组(其中:基本支出1501.30万元,项目支出0万元)。

(二)财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

(三)单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛永定中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年相比无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛永定中心小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

欧冠联赛永定中心小学2021年公务接待费预算为0万元,较上年相比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛永定中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比无增减变化,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、公共财政预算拨款:中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入:中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中:按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

3、事业支出:即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出:中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

6、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出(基本建设):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

10、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛永定中心小学属于事业单位,机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算表(详见附表)

第三部分 欧冠联赛永定中心小学2021预算重点领域财政项目文本



附件4.欧冠联赛永定中心小学2021年部门预算公开表.xls
欧冠联赛永定中心小学-部门整体和项目绩效目标表..xls
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