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欧冠联赛宜就中心小学2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325008 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

附件3

 

欧冠联赛宜就中心小学2021年部门预算

编制说明

 

目录

第一部分 欧冠联赛宜就中心小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛宜就中心小学年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 欧冠联赛宜就中心小学2021预算重点领域财政项目文本

 

第一部分 欧冠联赛宜就中心小学2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在上级各党委、政府、教育主管部门的领导下,我校全面贯彻落实党的教育方针,认真抓好教育教学质量管理,全面推进教育改革,稳步推进教育教学及食堂管理工作,巩固“两基”成果,积极推进素质教育,努力提高教育教学质量,管好、用好教育扶贫资金,确保适龄小学生全部入学学习,办人民满意的小学教育。

(二)机构设置情况

宜就中心小学属全额拨款事业单位, 2021年有独立核算机构数1个,机构数与上年保持不变。根据永编复[2017]42号文件规定,宜就中心小学内设职能机构3个(办公室、教导处、总务处),负责对全小学、拉古学前班教育教学、财务账务等进行管理。

(三)重点工作概述

在各级党委、政府及教育主管部门的领导下,加强学校发展规划、教学、安全、教师培训、资金支付、学生资助等管理,努力提高学校的办学水平,创建平安、优质、文明校园

1、巩固和提高“两基”工作,保证学生入学、巩固,加强教育教学管理确保教育教学质量稳步提升

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力,学校校风、教风、学风有明显提升

3、办学条件不断改善校园环境建设文化建设得到进一步加强。

4、管好、办好学生寄宿制食堂,创建优美、舒适学习环境,促进教学质量稳步通过。

5、促进安全、文明校园,让家长放心、学生开心、教师用心,让学生乐学、爱学,让学生进的来、学得好、留得住。

6、努力抓好教师培训,提高教师教学、管理水平,提高教师管理能力,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制 0人,事业编制80人。在职实有78人,其中: 财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 59人,其中: 离休 0人,退休 59人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

2021年,实有在校小学生761人,幼儿班学生7人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1555.08万元,其中:一般公共预算1555.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转收入61.38万元其他收入0万元。与上年1532.61万元对比22.47万元,主要原因是教师职称等晋升导致教师待遇提高

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1555.08万元,其中:本年收入1555.08万元,上年结转收入61.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1555.08万元(本级财力1555.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1532.61万元对比22.47万元,主要原因是教师职称等晋升导致教师待遇提高

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1555.08万元。财政拨款安排支出 1555.08万元,其中:基本支出1555.08万元,与上年对比增加22.47万元,主要原因是教师职称等晋升导致教师待遇提高。项目支出0万元,与上年对比相同,主要原因2020年、2021年我校都没有项目建设

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12050202小学教育:1,060.49万元,主要用于教师基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资。

2、2080502事业单位离退休:125.98万元,主要用于退休教师退休费及退休教师公用经费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费:130.11万元,主要用于教师养老保险缴费。

4、2101102事业单位医疗:90.57万元,主要用于教师医疗缴费。

5、2101103公务员医疗补助:34.09万元,主要用于教师医疗补助缴费。

6、2210201住房公积金:113.84万元,主要用于教师住房公积金存缴。。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于30101基本工资:416.90万元,30102津贴补贴:257.84万元,30103奖金:176.94万元,30107绩效工资:183.60万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:130.11万元,30109职业年金缴费:5.59万元,30110职工基本医疗保险缴费:85.38万元,30111公务员医疗补助缴费:34.09万元,30112其他社会保障缴费:9.81万-3-元,30113住房公积金:113.84万元,30228工会经费:0.36万元,30299其他商品和服务支出:3.48万元,30302退休费:122.50万元,30305生活补助:14.64万元。

项目支出0.00万元

(二)财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

三)单位资金支出情况

无单位资金支出

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛宜就中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛宜就中心小学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。原因是2020年、2021年未安排此项预算。

(二)公务接待费

欧冠联赛宜就中心小学2021年公务接待费预算为0万元,较上年数无增减变化,国内公务接待批次为,0次,共计接待0人次。原因是2020年、2021年未安排此项预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛宜就中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年数0万元减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年数0增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。原因是2020年、2021年未安排此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛宜就中心小学属于事业单位,机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

部分 欧冠联赛宜就中心小学2021年部门预算表(详见附表)

第三部分 欧冠联赛宜就中心小学2021预算重点领域财政项目文本公开



附件4欧冠联赛宜就中心小学2021年部门预算公开表.xls
欧冠联赛宜就中心小学-部门整体和项目绩效目标表..xls
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