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欧冠联赛农业农村局2021年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-0325015 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年03月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

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欧冠联赛农业农村局2021年部门预算公开

目录

第一部分欧冠联赛农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 欧冠联赛农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 欧冠联赛农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分欧冠联赛农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共楚雄州委办公室、楚雄州人民政府办公室印发<欧冠联赛机构改革方案>的通知》(楚办字〔2019〕13号)、《中共欧冠联赛委办公室、欧冠联赛办公室关于印发〈欧冠联赛深化机构改革实施方案〉的通知》(永办字〔2019〕7号)精神,欧冠联赛农业农村局(简称县农业农村局)是欧冠联赛工作部门,为正科级,加挂欧冠联赛畜牧兽医局牌子(简称县畜牧兽医局)。

中国共产党欧冠联赛委员会农村工作领导小组办公室(简称县委农办)设在欧冠联赛农业农村局,接受中共欧冠联赛委农村工作领导小组的直接领导,承担中共欧冠联赛委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实中共欧冠联赛委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄州深化农业综合行政执法改革实施方案〉的通知》(楚办字〔2019〕100号)和《中共楚雄州委机构编制委员会办公室 楚雄州农业农村局关于印发〈楚雄州关于县市农业综合行政执法队伍有关机构设置的指导意见〉的通知》(楚农通〔2020〕44号)精神,中共欧冠联赛机关编制委员会于2020年8月11日印发《关于欧冠联赛农业综合行政执法队伍有关机构设置的通知》(永编发〔2020〕12号)明确县农业综合行政执法大队与县农业农村局实行“局队合一”体制,“欧冠联赛农业农村局”加挂“欧冠联赛农业综合行政执法大队”牌子。机构性质和机构级别待中央、省州明确后确定。

欧冠联赛农业农村局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

欧冠联赛农业农村局职能

1、组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。

2、统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革方案和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体资产管理工作,指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设和发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培养培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

欧冠联赛农业综合行政执法大队职能

将农业农村局内设机构及所属事业单位的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能剥离,一并由欧冠联赛农业综合行政执法大队集中行使,以欧冠联赛农业农村局名义统一执法。具体职能为:

1、宣传贯彻《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农民专业合作社法》等法律法规。

2、履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药(渔药)、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源(含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗)、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责,集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。

3、负责农资纠纷的受理和调解,严格按照农业有关法律法规,全面开展农资打假工作,维护人民群众的合法权益。

4、负责在田间、场院及乡村道路作业过程中的农业机械安全检查工作,纠正查处违法行为,负责调查、处理、统计、上报农业机械各类事故。

5、对农资生产经营、农产品生产经营、农机生产经营使用单位及个人进行法律、法规知识的培训,规范其生产经营使用行为。

6、组织全体执法人员定期学习有关法律法规知识,不断提高执法人员的自身素质,加强队伍建设,提升整体形象。

7、负责组织农业行政执法案件的听证、应诉、案件移送等工作,参加农业行政复议。

8、建立与检察院、法院、公安、司法等相关部门行政执法和刑事司法工作衔接机制。

9、承办上级交办的其他执法工作任务。

(二)机构设置情况

欧冠联赛农业农村局设13个内设机构。具体包括:办公室、农办秘书股、人事股、计划财务股、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。欧冠联赛农业农村局行政编制11名。设局长1名(正科级)、副局长4名(副科级);股级领导职数13名。

欧冠联赛农业综合行政执法大队设5个内设机构(股所级)。具体包括:综合办、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。欧冠联赛农业综合行政执法大队编制20名,从县农业农村局所属事业单位划转事业编制20名。

县农业农村局所属事业单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能剥离后,按照优化协同高效的原则,优化机构设置,整合职责相近的事业单位,明确功能定位,强化公益性质,待中央、省州相关政策明确后重新制定县农业农村局所属事业单位机构编制方案。

在没有重新制定前维持现有直属股所级事业单位12个,编制54个。具体包括:欧冠联赛农机安全监理站(参照公务员管理),事业编制3个;欧冠联赛农业技术推广中心,事业编制11个;欧冠联赛植保植检站(欧冠联赛农业有害生物预警与控制区域站),事业编制2个;欧冠联赛农业环境保护监测站,事业编制3个;欧冠联赛蚕桑站,事业编制5个;欧冠联赛农机化广播学校,事业编制4个;欧冠联赛经营管理站,事业编制3个;欧冠联赛农产品质量检测站,事业编制5个;欧冠联赛动物卫生监督所,事业编制4个;欧冠联赛动物疫病预防控制中心,事业编制8个;欧冠联赛农业经济作物技术推广工作站,事业编制3个;欧冠联赛农业综合开发服务中心,事业编制3个。

(三)重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年,全县农业农村工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导,全面贯彻中央、省、州、县相关会议精神,认真贯彻落实中央1号文件精神和省、州、县农业农村工作的各项决策部署,紧扣脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和“六稳”、“六保”重要任务,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以实施乡村振兴战略为总抓手,深化农业供给侧结构性改革,全面推进高原特色现代农业高质量发展,着力稳定粮食生产,抓好生猪稳产保供,加快补齐“三农”短板,夯实农村发展基础,促进农民持续稳定增收,深入开展农村人居环境整治和美丽乡村建设,强化“绿色食品牌”打造和农产品质量安全监管,稳步推进农村改革,保持农村社会和谐稳定,毫不松懈、持续加力,发挥好“三农”压舱石作用,为确保经济社会大局稳定提供有力支撑。

重点工作及措施

1.深入实施乡村振兴战略。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20个字总要求,做到“五个振兴”一体推进,发挥好县委农办决策参谋、牵头抓总、协调落实作用,明确部门责任,凝聚部门力量,有序推进各专项重点任务落地落实。按照“五级同抓、百村试点、千村推进、全面振兴”的要求,选准试点村,指导县乡制定好试点村工作方案,抓好组织实施,着力打造一批高质量的乡村振兴典型示范亮点,充分发挥试点的引领作用,形成乡村建设的良好格局。按照县委、县政府印发的《关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》要求,大力实施乡村振兴规划引领、农业园区带动、美丽乡村创建、农村人居环境整治、新型职业农民培育、农村基础设施提升、乡村治理体系构建、农村乡风文明弘扬、农村公共服务提升等专项行动,有力推进乡村振兴取得实效。

2.稳定粮畜生产和重要农产品有效供给。落实粮食安全行政首长负责制,全面完成“两区划定”省级验收工作。按照“主保安全、主推品种、主创品牌”的总体思路,科学谋划落实2021年大春、小春及晚秋作物生产,全年粮食播种面积稳定在21万亩左右,实现粮食总产量6300万公斤。按照生猪发展、家禽促发展、牛羊快发展的发展思路,加快转变发展方式,推动生态牧业持续稳定发展,实现畜牧业产值增长6.5%达7.98亿元;落实加快生猪生产恢复发展三年行动方案,推动扶持政策落实落地,坚持“抓大不放小”,发展标准化规模养殖,带动中小养殖场户发展,毫不松懈抓好非洲猪瘟防控,实现肉类总产量增长6.5%达2.13万吨。

3.巩固深化产业扶贫成果。着力提升产业扶贫组织化程度,深入巩固“五个全覆盖”成果,认真落实好龙头企业与农民合作社绑定、农民合作社与贫困户绑定的“双绑定”工作,完善新型经营主体带贫机制和利益联结机制,确保实现贫困群众可持续稳定增收。认真实施村集体经济强村工程,因地制宜制定方案,通过10种模式发展壮大村集体经济,厚植基层经济基础。

4.加速推进农业绿色发展。围绕打响“绿色食品”牌,争取开展省级农产品质量安全示范县创建试点。加大“三品一标”申报认证和监管工作,新增认证登记“三品一标”农产品7个以上,新增《云南省农产品质量安全追溯信息平台》上线追溯产品7个以上。加强农业资源和环境保护,做好农业产地土壤重金属污染监测、第二次全国污染源普查农业面源污染普查、受污染耕地安全利用、清洁田园、水产污染源普查等工作。继续实施农业绿色发展行动,打好农业面源污染防治攻坚战,深入推进化肥、农药使用量“零增长”、畜禽粪污资源化利用行动,净化农产品产地环境。

5.培强做大现代农业产业。围绕“三产融合”的思路,按照“大产业+新主体+新平台”现代农业发展和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展模式,突出抓好“7+2”现代农业产业园建设,高标准争创省级特色水果“一县一业”示范县,建设一批“一村一品”专业村。深入实施“互联网+农业”,加快实施电子商务进农村示范县建设,鼓励和支持龙头企业创新农产品流通方式和流通业态,建立电商平台,完善物流体系,推动农业生产与农产品加工、流通、服务有机结合。加大农业精准招商力度,促进大健康农业和养生养老、休闲观光等新产业、新业态加快发展,发挥农业多重效能,体现农业多重价值,促进“接二连三”。

6.持续加强农村人居环境整治。以学习推广浙江“千万工程”经验为引领,落实《欧冠联赛农村人居环境整治三年行动实施细则》,确保农村人居环境整治各项工作落到实处。按照《欧冠联赛农村“厕所革命”实施方案(2019—2020)》《云南省农村厕所改造建设技术指南(试行)》,积极宣传动员群众做好农村卫生户厕、无害化卫生户厕提升改造工作。加强粪污收集利用处理工作,推进改厕与农村生活污水治理相衔接,推进厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用,与发展循环农业、绿色生态农业有机结合起来。

7.加快补齐农村基础设施和公共服务短板。强化项目谋划和争取工作,补齐优化基础设施建设,切实改善农业生产条件。加快农业机械化整县推进,加强农业科技创新与推广,加快推进建设一批专业化、规模化、标准化的农业生产基地。大力实施耕地质量保护和提升行动,加大中低产田地改造力度,加快推进高标准农田建设。抓紧完成在建重点水源工程建设,发展高效节水灌溉,大力改善农业生产条件。高度重视项目资金争取工作,不断强化强农惠农富农政策落实,积极推进重大项目支撑,千方百计增加农业建设投入,为夯实农业发展基础、加快特色产业发展、农业科技落实提供有力支撑。加强村庄公共基础设施建设,力争实施的惠农补贴、科技推广、产业发展、农业改革、农业防灾减灾等项目资金4000万元左右。

8.强化农业农村科技装备人才服务支撑。持续加强基层农技推广机构队伍、装备、条件建设,提高农业科技推广服务能力和水平。大力推广先进适用的主导品种、主推技术,倡导工厂化育秧育苗、全程机械化服务和节本增效、绿色生产模式,推进生态农业建设,降低劳动强度和生产成本,提高劳动生产率和农业科技贡献率。以畜禽品种改良、标准化养殖、疫病防控、人工种草、秸秆综合利用等技术为重点,普及技术知识,推广适用技术,加速推进畜牧科技成果转化。全面落实安全生产责任制,强化网格化监管,进一步完善农产品质量安全监管机制,全面提升农产品质量安全监管工作水平、效能。强化农业行政综合执法,加大重大动物疫病防控,抓实动物卫生监督,深入开展“平安农机”、“平安渔业”建设,确保各项控制性指标在上级下达的范围之内。毫不放松抓好农业防灾减灾工作,赢得全年农业丰收主动权,计划开展种植业投保面积11万亩。

9.继续深化农业农村改革。巩固和完善农村基本经营制度,坚持家庭经营基础性地位,赋予双层经营体制新的内涵,开展家庭农场培育和农民合作社规范提升行动,促进小农户和现代农业发展有机衔接。深化农村土地制度改革,保持农村土地承包关系稳定并长久不变,加快推进农村土地规范流转,发展多种形式适度规模经营。要加强农村宅基地管理,探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,结合发展乡村旅游业,引导闲置宅基地和闲置农房合理配置利用。强化集体资产管理,探索拓宽农村集体经济发展路径。深化农业综合行政执法改革,加快建设坚强有力的农业综合行政执法体系和执法队伍,开创农业农村法治工作新局面

10.加强和改进乡村治理。创新基层管理体制机制,完善“一站式服务”的乡村便民服务体系。健全落实社会治安综合治理领导责任制,健全矛盾纠纷多元化化解机制,健全农村社会治安防控体系,深入开展扫黑除恶专项斗争,着力推进平安乡村建设。加强食品安全检查,保障群众舌尖上的安全。深化安全生产领域改革,坚决杜绝较大以上事故发生。加强农村基层党组织建设。选优配强农村基层班子,扎实推进抓党建促乡村振兴、促脱贫攻坚,推动农村基层党组织全面提升、全面过硬。深入推进党务村务财务公开,加大基层微权力腐败惩处力度,确保农村风清气正。建设文明乡风,办好以中国农民丰收节。

重点项目

1.欧冠联赛永仁哲林晚熟芒果三产融合示范园建设项目。种植4万亩晚熟芒果;建设永仁哲林实业有限公司总部行政办公;种植太阳花;建设芒果品种展示园。

2.欧冠联赛高标准农田建设项目。围绕产业发展思路,补齐发展短板,提升农田耕地等级,2021年集中建设高标准农田1.5万亩。

3.欧冠联赛农作物病虫害绿色防控项目。创建水稻病虫害绿色防控示范区、蔬菜重大病虫害绿色防控示范区、经济林果绿色防控示范区。

4.欧冠联赛农作物病虫害统防统治项目。创建水稻病虫害统防统治示范区、玉米病虫害统防统治示范区、小麦病虫害统防统治示范区;培育统防统治专业合作社5个。

5.欧冠联赛支持新型经营主体建设仓储保鲜冷链设施。围绕水果、蔬菜、食用菌、板栗等鲜活农产品销售,按照自主建设、定额补助、先建后补的程序,在村镇支持一批新型农业经营主体新建或改扩建农产品仓储保鲜冷链设施。

6.欧冠联赛高素质农民培育项目。培育有文化、懂技术、善教育、会管理的高素质农民。

7.欧冠联赛全国基层农技推广体系改革与建设补助项目。建设集示范展示样板、农业科技示范主体、先进农业适用科技建设培训、农技人员培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地,推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术,农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示90%以上。

8.欧冠联赛农村人居环境整治项目。农村生活垃圾治理;农村生活污水治理;村容村貌提升;村庄规划编制;农村环境整治长效管护制度建立完善。

9.欧冠联赛畜禽粪污资源化利用整县推进项目。建设畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等环节的基础设施。

10.欧冠联赛中央财政农业机械购置补贴项目。全县新增900农业机械台(套)。

11.欧冠联赛财政农业保险保费补贴项目。对全县主要农产品实施农业保险补贴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制25人,事业编制60人。在职实有103人,其中:财政全额保障85人,财政部分保障18人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人,其中:离休0人,退休78人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2073.56万元,其中:一般公共预算2073.56万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年2018.60万元对比增加54.96万元增长2.72%。主要原因分析:一般公共预算增加54.96万元(专项项目预算净减少49.94万元。其中:农业保险减少27.69万元;蚕桑产业发展减少25.00万元;渔业行政执法经费减少6.00万元;两区划定经费未安排减少9.50万元;招商引资经费减少5.00万元;农村环境整户厕改造补助新增加列入预算8.00万元;高标准农田建设管护新增加列入预算8.00万元;;农业人口市民化奖励补助新增加列入预算5.00万元;农机安全监督管理经费新增加列入预算2.00万元;蚕桑贷款贴息新增加0.25万元。基本支出增加预算104.90万元。其中:自然村土地管理信息员补助新增加列入预算200.10万元;行政村土地规划专管员补助减少13.61万元;财政供养人员退休、调出、死亡等减员致使工资、社保缴费、公积金缴费减少和人员公用经费保障标准降低合计减少81.59万元)。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2073.56万元,其中:本年收入2073.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2073.56万元(本级财力2073.56万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2018.60万元对比增加54.96万元增长2.72%。主要原因分析:一般公共预算财政拨款增加54.96万元(专项项目净减少49.94万元。其中:农业保险减少27.69万元;蚕桑产业发展减少25.00万元;渔业行政执法经费减少6.00万元;两区划定经费未安排减少9.50万元;招商引资经费减少5.00万元;农村环境整户厕改造补助新增加列入预算8.00万元;高标准农田建设管护新增加列入预算8.00万元;;农业人口市民化奖励补助新增加列入预算5.00万元;农机安全监督管理经费新增加列入预算2.00万元;蚕桑贷款贴息新增加0.25万元。基本支出增加104.90万元。其中:自然村土地管理信息员补助新增加列入预算200.10万元;行政村土地规划专管员补助减少13.61万元;财政供养人员退休、调出、死亡等减员致使工资、社保缴费、公积金缴费减少和人员公用经费保障标准降低合计减少81.59万元)。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2073.56万元。财政拨款安排支出2073.56万元,其中:基本支出1889.16万元,与上年对比增加104.90万元,主要原因分析:自然村土地管理信息员补助新增加列入预算200.10万元;行政村土地规划专管员补助减少13.61万元;财政供养人员退休、调出、死亡等减员致使工资、社保缴费、公积金缴费减少和人员公用经费保障标准降低合计减少81.59万元;项目支出184.40万元,与上年对比净减少49.94万元,主要原因分析:农业保险减少27.69万元;蚕桑产业发展减少25.00万元;渔业行政执法经费减少6.00万元;两区划定经费未安排减少9.50万元;招商引资经费减少5.00万元;农村环境整户厕改造补助新增加8.00万元;高标准农田建设管护新增加8.00万元;农业人口市民化奖励补助新增加5.00万元;农机安全监督管理经费新增加2.00万元;蚕桑贷款贴息增加0.25万元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 1、208社会保障和就业支出299.91万元。其中:2080501行政单位离退休支出36.87万元,用于机关退休人员财政承担部分退休费补助;2080502事业单位离退休支出137.43万元,用于事业单位退休人员财政承担部分退休费补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.61万元,用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

2、210卫生健康支出126.81万元;21011行政事业单位医疗支出126.81万元;其中:2101101行政单位医疗支出25.53万元,用于行政在职人员医疗保险缴费;2101102事业单位医疗支出63.09万元,用于事业在职人员医疗保险缴费;2101103公务员医疗补助支出38.19万元,用于在职公务员医疗补助缴费。

3、213农林水支出1536.93万元。21301农业农村支出1465.78万元,其中:2130101行政运行支出394.42万元,用于机关单位人员工资及机构运转;2130102一般行政管理事务5.00万元,用于高原特色现代农业招商引资工作经费;2130103机关服务2.00万元,用于农机安全监督管理工作经费;2130104事业运行726.26万元,用于事业单位人员工资及机构运转;2130106科技转化与推广服务5.00万元,用于蚕桑产业科技培训;2130108病虫害控制5.00万元,用于动物防疫经费;2130109农产品质量安全支出5.00万元,用于农产品质量安全检测经费;2130122农业生产发展支出65.25万元,用于蚕桑贷款财政贴息补助;2130126农村社会事业支出5.00万元,用于农业人口市民化奖励专项经费;2130135农业资源保护修复与利用13.00万元,用于金沙江流域十年禁捕行政执法经费5万元;用于农村人居环境整治户厕改造补助8.00万元;2130153农田建设8.00万元,高标准农田建设专项管护经费;2130199其他农业农村支出231.85万元,用于村(居)委会土地规划专管员和自然村土地管理信息员人员补助。21308普惠金融发展支出71.15万元,其中:2130803农业保险保费补贴71.15万元,用于配套上级农业保险保费补贴。

4、 221住房保障支出109.91万元,2210201住房公积金支出109.91万元,主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

2021年农业农村局预算按经济科目分组总支出2073.56万元。其中:

基本支出1889.16万元:301工资福利支出1355.66万元:30101基本工资支出382.28万元,30102津贴补贴支出277.03万元,30103奖金支出200.46万元,30107绩效工资支出133.56万元,30108机关事业单位养老保险缴费支出125.61万元,30110职工基本医疗保险缴费支出82.44万元,30111公务员医疗补助缴费支出38.19万元,30112其他社会保障缴费支出6.18万元,30112住房公积金缴费支出109.91万元。302商品和服务支出111.97万元:30201办公费支出8.48万元,30204手续费支出0.40万元,30205水费支出0.19万元,30206电费支出,1.79万元,30207邮电费支出6.00万元,30211差旅费支出22.30万元,30215会议费支出3.00万元,30216培训费支出2.00万元,30217公务接待费支出6.00万元,30218专用材料费支出2.00万元,30228工会经费支出14.00万元,30231公务车运行维护费支出7.50万元,30239其他交通费用支出33.63万元,30299其他商品和服务支出4.68万元;303对个人和家庭的补助支出418.53万元:30302退休费支出169.62万元,30305生活补助支出248.91万元。310资本性支出3.00万元:31002办公设备购置支出3.00万元。

项目支出188.40万元,302商品和服务支出34.80万元:30201办公费支出5.50万元,30202印刷费支出0.50万元30211差旅费支出7.00万元,30213维修(护)费支出1.20万元,30216培训费支出5.00万元,30217公务接待费支出3.00万元,30218专用材料费支出8.00万元,30239其他交通费用支出4.60万元,303对个人和家庭的补助支出139.60万元:30305生活补助支出2.50万元,30310个人农业生产补贴支出137.10万元。309资本性支出(基本建设)8.00万元,30905基础设施建设支出8.00万元;310资本性支出2.00万元:31002办公设备购置支出2.00万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

2021年,本单位无财政专户管理的支出。

(三)单位资金支出情况

2021年,本单位无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

按功能科目分组包括213农林水支出71.15万元。21301农业农村支出71.15万元,2130803农业保险保费补贴71.15万元,主要用于与中央农业保险补贴71.15万元。其中:水稻保险6.62万元,玉米保险23.63万元,油菜保险0.84万元,小麦保险0.28万元,马铃薯保险0.47万元,能繁母猪保险8.59万元,育肥猪30.72万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额6.80万元,其中:政府采购货物预算6.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

欧冠联赛农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计:24.50万元,较上年增加0.30万元,增长1.24%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

欧冠联赛农业农村局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费为0的原因:我部门2021年不安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

欧冠联赛农业农村局2021年公务接待费预算为9.00万元,较上年减少3.20万元,下降26.23%,国内公务(商务)接待批次为180次,共计接待900人次。

增减变化原因:基本支出中公务接待费预算6.00万元,比上年6.80万元减少0.80万元,下降11.76%;项目支出中商务接待费预算3.00万元,比上年5.40万元减少2.40万元,下降44.44%。

(三)公务用车购置及运行维护费

欧冠联赛农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为15.50万元,较上年增加3.50万元,增长29.17%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费15.50万元,较上年增加3.50万元,增长29.17%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:一是机构改革部门职能职责增加,工作业务量加大,特别是农村宅基地管理、金沙江流域十年禁渔、高标准农田建设工程、农村人居环境整治、动植物病虫害防治、农产品安全检测、农业综合执法力度加强致使公务车使用频率增加;二是在编公务车(执法执勤车、检测业务车)使用年限比较长,其中两辆已经账面折旧为零,运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)农业保险专项资金绩效目标:1、投保数量2021年投保面积水稻1.5万亩,玉米6万亩,油菜0.5万亩,小麦0.4万亩,马铃薯0.1万亩;完成能繁母猪保险1万头,育肥猪8万头。2、主要粮食作物投保覆盖率≥30.00%;3、建档立卡贫困户投保≥1800户、5000人;4、成灾损失赔付率=100%;5、风险保障额≥12520万元;6、建档立卡户风险保障额≥3000.00万元;6、服务对象满意度≥90.00%。

(二)渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金绩效目标:1、渔业产量≥1100吨,2、禁渔期内巡查次数≥90次,3、金沙江县境内实现常年禁捕,关键生境修复取得实质性进展,水生生物资源恢复性增长,水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本遏制,4、到2035年,金沙江云南段生态环境明显改善,水生生物栖息生境得到全面保护,水生生物资源显著增长,水域生态功能有效恢复。5、服务对象满意度≥80%。

(三)农产品质量安全检测站农产品质量安全检测项目绩效:1、样品检测=7500个;2、检测合格率≥95%;3、通过农残检测,指导全县农药使用,保护生态环境,绿色食品质量提高,增强农产品竞争力;4、提高农产品质量促进销售,实现企业、农户增收;5、服务对象满意度≥90%。

(四)蚕桑贷财政贴息项目绩效目标:1、新栽桑0.50万亩;2、养蚕3.50万张;蚕茧产量0.15万吨;3、蚕农销售收入4500500.00万元;4、建档立卡户增加收入700.00万元以上;5、服务对象满意度≥85.00%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.事业运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

欧冠联赛农业农村局2021年机关运行经费安排111.97万元,与上年对比减少9.49万元,下降7.81%;主要原因分析:分析严格执行各级党委政府过紧日子的要求,在实有人员比上年增加4人的前提下,压缩机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分欧冠联赛农业农村局2021年部门预算表(详见附表)

第三部分 欧冠联赛农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

(项目1)

一、项目名称

欧冠联赛农业保费补贴

二、立项依据

依据《农业保险条例》、《中华人民共和国保险法》、《楚雄州农业农村局关于印发2021—2023年楚雄州中央财政保费补贴农产品保险实施方案的通知》(楚农通【2020】72号)。

三、项目实施单位

欧冠联赛农业农村局

四、项目基本概况

对全县三镇四乡主要农作物品种水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯本着农民自愿的原则进行承保。养殖业保险品种为能繁母猪,育肥猪,以政府引导、市场运作、自愿参保、协同推进为原则进行投保。

五、项目实施内容

2021年计划水稻投保1.50万亩、玉米6.00万亩、油菜0.50万亩、小麦0.40万亩、马铃薯0.10万亩,能繁母猪10000头,育肥猪80000头。

六、资金安排情况

县级财政配套保险保费补贴资金71.15万元

七、项目实施计划

2021年6月30日前完成水稻投保1.50万亩、玉米6.00万亩;12月30日前投保油菜0.50万亩、小麦0.40万亩,马铃薯0.1万亩。2021年6月30日前完成能繁母猪10000头,育肥猪80000头投保。

八、项目实施成效

通过项目的实施,有效化解种植农户的农业风险,农民种植的农作物遭受自然灾害损失后,承保公司及时进行理赔,使农民得到经济上补偿,调动了农民种粮的积极性,对恢复生产发展农村经济取到了积极的推动作用。

(项目2)

一、项目名称

欧冠联赛蚕桑贷财政贴息项目

二、立项依据

《欧冠联赛2021年蚕桑生产意见》永蚕桑组发〔201920〕1号

三、项目实施单位

欧冠联赛农业农村局

四、项目基本概况

2021年全县计划新植桑园0.5万元亩,养蚕3.5万张以上,产茧1200吨以上,养蚕收入5000万元以上。

五、项目实施内容

栽桑农户每栽1亩桑可蚕桑贷款3000元,用于桑苗购置、农膜购置及蚕具蚕房建设。全县计划栽桑5000亩,共需蚕桑贷款1500万元,每年所需利息约65万元,由县级财政贴息扶持(贴息2年共需扶持130万元)。栽桑农户必须实现当年栽桑当年亩产茧20公斤以上,并凭云南永仁赛丽茧丝绸有限责任公司蚕茧交售单据方可获得贷款贴息扶持。鼓励企业连片发展蚕桑产业,凡连片栽桑100亩以上的企业可享受每亩3000元的蚕桑贷款和县级财政贴息扶持(贴息2年)。

六、资金安排情况

县级财政配套保险保费补贴资金65.25万元。

七、项目实施计划

2022年2月底前完成

八、项目实施成效

确保5000亩新栽桑按质按量完成,养蚕量比2020年增加5000张,产量增加200吨,蚕农售茧收入增加5 00万元。

(项目3)

一、项目名称

农产品质量安全检测经费

二、、立项依据

根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》的规定以及国务院《关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》(国办发〔2010〕18号)

三、项目实施单位

欧冠联赛农业农村局

四、项目基本概况

按照农业农村部、省、州农业系统任务要求,积极做好辖区内农产品质量安全检测工作。一是持续做好农产品质量安全农残快速抽检工作。采取自检与抽样相结合的办法,定期不定期对生产基地、企业的农产品进行抽样开展农残速测工作。做到对县内连片50亩以上农业生产基地、外销农产品生产基地100%纳入监管。

五、项目实施内容

开展农产品快速检测样品7500个快速检测。其中县监测站开展农产品快速检测样品4000个,指导七乡镇农业农村服务中心每年开展农产品快速检测样品3500个,合计7500个。

六、资金安排情况

县级财政配套农产品农药残留检测资金5.00万元

七、项目实施计划

全年不定期到农贸市场、农产品生产基地进行取样检测,至2021年12月全面完成取样检测任务。

八、项目实施成效

农残检测样品数量7500个以上,检测合格率95%以上。通过农残检测,指导全县农药使用,保护生态环境,使全县绿色食品质量提高,增强农产品竞争力。

(项目4)

一、项目名称

渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金

二、立项依据

《农业农村部关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》(农业农村部通告〔2019〕4号)

三、项目实施单位

欧冠联赛农业农村局

四、项目基本概况

自2020年1月1日起实行常年禁捕,期限暂定为期10年,期间禁止一切捕捞活动。

五、项目实施内容

金沙江永仁段重点水域实行常年禁捕。确保实现“四无、四清”工作目标,即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产,实现清船、清网、清江、清湖。

六、资金安排情况

县级财政配套渔政监管执法及金沙江水域禁捕专项资金资金5.00万元

七、项目实施计划

八、项目实施成效

金沙江永仁境内实现常年禁捕,关键生境修复取得实质性进展,水生生物资源恢复性增长,水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本遏制,到2035年,金沙江永仁段生态环境明显改善,水生生物栖息生境得到全面保护,水生生物资源显著增长,水域生态功能有效恢复。

监督索引号53232700432600111



欧冠联赛农业农村局预算公开样表120210325023431404.xlsx
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